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衡东县农业农村教育培训中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行党和国家及省委，省政府有关科教兴农工作的方针政策，拟定全县农民科教规划并组织实施，研究全县农民科技教育工作中的重大问题并及时总结经验，为县委、县政府有关农民科技教育决策提供依据。
2、承担全县涉农培训，包括新型职业农民培育、农民素质教育；农业经理人培养、新型农业经营主体带头人轮训；涉农管理人员和农业技术人员的培训；农村劳动力技能(拖拉机、收割机和其他农业机械的使用、修理)培训；扶贫培训等。
3、承担农业农村教育培训中心日常工作，牵头负责会同有关部门，根据全县农民职业技能素质状况和经济社会发展总体规划，确定农民教育培训事业发展的任务和工作重点，制定并组织实施农民教育培训年度计划和发展规划。
4、负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。
5、负责农民培训、组织管理及农业技能鉴定有关事务性工作。
6、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。
（二）机构设置
衡东县农业农村教育培训中心内设机构包括：本部门共有编制人数22人，实有在职人员12人，退休人员8人。内设股室4个，分别为：综合股、财务股、科技培训股、现代远程教育股。
二、部门预算单位构成
衡东县农业农村教育培训中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农业农村教育培训中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算176.04万元，其中，一般公共预算拨款176.04万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加29.13万元，主要原因是：1、2021年调资和晋级增加人员工资和五险一金等12.72万元，2、增加2020年和2021年绩效考核奖16.41万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算176.04万元，其中：社会保障和就业支出12.99万元，农林水支出153.3万元，住房保障支出9.75万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加29.13万元，主要原因是：1、2021年调资和晋级增加人员工资和五险一金等12.72万元，2、增加2020年和2021年绩效考核奖16.41万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算176.04万元，其中：社会保障和就业支出12.99万元，占7.38%，农林水支出153.3万元，占87.08%，住房保障支出9.75万元，占5.54%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算151.04万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：培训项目宣传广告、资料印刷等费用支出25万元，主要用于本县农村劳动力技能培训和农民素质培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费11.96万元，比上年预算增加2.48万元，增长26.16%，主要原因是：由于工资的增涨导致职工福利费和工会费用增加，另外由于物价上涨导致办公等费用增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是：由于年度内经费预算有缺口，秉着节约的原则，计划减少公务用车运行费0.5万元。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为176.04万元，其中，基本支出151.04万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表