目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行党和国家有关农业、农村工作的方针、政策，检查监督农村政策的贯彻执行；负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展的问题，提出农业、农村发展的政策建议，负责全县农村改革的牵头、协调、指导和督促检查。 

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革建议，指导协调新农村建设，研究提出新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作，配合有关部门做好农业劳动模范管理工作，负责文明村镇建设和乡风文明建设。 

3、贯彻执行国家种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我县农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织拟订农业、农村经济发展的地方性政策文件草案的合法性审查，推进农业依法行政，办理农业行政审批事项。 

4、研究提出稳定和完善农村经营体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，查处加重农民负担、侵害农民合法权益的案（事）件。 

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。 

6、负责全县农业产业化的规划、协调、指导、服务工作，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护政策建议。 

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。 

8、负责农业生产资料监督管理。 

9、负责动植物有害生物防治工作。 

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作，征集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。 

13、配合县委组织部抓好直属事业单位的组织建设、领导班子建设和干部队伍建设，配合有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。 

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。 

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。 

16、主管农业涉外事务，引进外资为农业生产服务。参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 

17、指导、协调农口系统农业重点工程项目建设；指导、协调全县农村扶贫开发工作；配合有关部门管理、监督扶贫项目和资金，规划、指导现代休闲观光农业示范园的工作。 

（二）机构设置 

衡东县农业农村局内设机构包括：内设股室18个,分别为:办公室、政工人事股、计划财务股、科技教育股、政策法规股、发展规划股、农村政策与合作经济改革股、乡村产业发展股、市场与信息化股、农村社会事业促进股、安全生产监督股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、农业资源保护与利用股、农田建设股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股。本部门共有编制人数83人,实有人数83人。离休0人,退休120人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县农业农村局预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农业农村局本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,494.6万元，其中，一般公共预算拨款1,494.6万元。收入较去年增加34.53万元，主要原因是人员经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,494.6万元，其中：社会保障和就业支出95.85万元，农林水支出1,330.21万元，住房保障支出68.54万元。支出较去年增加34.53万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,494.6万元，其中：社会保障和就业支出95.85万元，占6.41%，农林水支出1,330.21万元，占89%，住房保障支出68.54万元，占4.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,162.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算332万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2023年粮食生产资金支出248万元，主要用于集中育秧等方面；劳模经费支出4万元，主要用于县市省级劳模补助等方面；农产品定量检测经费支出30万元，主要用于定量检验检测购买检验耗材等方面；农村环境整治经费支出25万元，主要用于农村环境整治方面的先进个人先进单位的奖励等方面；屠宰环节病死猪无害化处理资金支出25万元，主要用于检验检测经费等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费103.19万元，比上年预算增加13.21万元，增长14.68%，主要原因是人员经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.3万元，主要是减少开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开县委农村工作会议,人数300人；培训费预算3万元，拟召开新型职业农民技术培训,人数260人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,494.6万元，其中，基本支出1,162.6万元，项目支出332万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

160001衡东县农业农村局

衡东县农业农村局整体支出绩效目标表

衡东县农业农村局项目支出绩效目标表