目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。 

2、承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。 

3、负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设；负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施；负责组织农业机械跨区作业；负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。 

4、指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。 

5、对接省农机事务中心所有工作职责，对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作职责。 

（二）机构设置 

衡东县农机事务中心内设机构包括：内设股室7个，分别为：综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股。本部门共有编制人数25人，实有人数20人，离休1人，退休人数30人，遗属补助人数4人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县农机事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县农机事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算329.38万元，其中，一般公共预算拨款329.38万元。收入较去年减少12.35万元，主要原因是减少项目资金5万元和人员经费减少了7.35万元。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算329.38万元，其中：社会保障和就业支出21.77万元，农林水支出292.09万元，住房保障支出15.52万元。支出较去年减少12.35万元，主要原因是减少了项目支出5万元和人员支出7.35万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算329.38万元，其中：社会保障和就业支出21.77万元，占6.61%，农林水支出292.09万元，占88.68%，住房保障支出15.52万元，占4.71%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算269.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农机购置累加补贴和农机新技术推广；农机监理及安全监管经费支出60万元，主要用于农机购置县级累加补贴、农机新机具新技术推广工作经费、农机监理工作开展、农机安全监管经费、农机安全生产等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费14.78万元，比上年预算减少0.46万元，下降3.02%，主要原因是厉行节约。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.8万元，其中，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是厉行节约，逐年递减。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，召开会议2次，人数50人左右，内容为业务工作安排；培训费预算0.7万元，拟召开培训会1次，人数60人左右，内容为农机购置补贴办理流程培训；拟举办2场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0.5万元，内容为机插机抛秧技术比拼。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为329.38万元，其中，基本支出269.38万元，项目支出60万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

160003衡东县农机事务中心

衡东县农机事务中心整体支出绩效目标表

衡东县农机事务中心项目支出绩效目标表