目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、负责全县扶贫开发工作的统筹协调、服务指导和监督管理工作。 

2、负责拟订全县扶贫开发发展规划、扶贫标准、政策措施、目标任务和年度计划，并组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。 

3、负责会同有关部门开展扶贫开发相关项目和资金的使用管理、绩效评估和监督检查等工作，指导扶贫开发项目的实施。 

4、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，承担全县扶贫开发情况的统计、监测和动态调整；负责指导扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。 

5、负责组织、协调、指导全县脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作；负责开展扶贫业务培训。 

6、负责会同有关部门组织开展全县脱贫攻坚督查、考核工作。 

7、负责指导和协调全县社会力量参与扶贫开发；协同有关部门拟订驻村帮扶计划，组织协调县直机关、驻衡各单位的驻村帮扶工作。 

8、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作责任。 

9、配合纪委监委、审计部门做好扶贫开发相关项目和资金的审计、检查工作。 

10、统筹协调县对口扶贫协作有关工作。 

11、承办县扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。 

12、承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

衡东县扶贫开发办公室内设机构包括：内设股室5个，分别为：综合股、督查考核股、政策协调股、计划财务股、贫困监测股。本部门共有编制人数26人，实有人数25人。 

二、部门预算单位构成 

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、衡东县扶贫开发办公室部门本级； 2、衡东县扶贫开发事务中心。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算404.6万元，其中，一般公共预算拨款404.6万元。收入较去年增加82.94万元，主要原因是本单位职能增强，人员增加，导致预算增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算404.6万元，其中：社会保障和就业支出22.67万元，农林水支出364.92万元，住房保障支出17.01万元。支出较去年增加82.94万元，主要原因是本单位人员增加，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算404.6万元，其中：社会保障和就业支出22.67万元，占5.6%，农林水支出364.92万元，占90.19%，住房保障支出17.01万元，占4.2%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算254.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算150万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：乡村振兴工作经费支出150万元，主要用于对全县乡村振兴工作进行协调、指导、管理等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费23.26万元，比上年预算增加10.75万元，增长85.96%，主要原因是单位人员增加，单位机关运行经费的刚性支出增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少6万元，主要是单位公车被收回。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0.3万元，拟召开乡村振兴业务培训，人数约为60人，内容为乡村振兴项目库申报、防返贫监测等业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为404.6万元，其中，基本支出254.6万元，项目支出150万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

180001__衡东县扶贫开发办公室部门预算公开表

衡东县扶贫办整体支出绩效目标表

2023年衡东县扶贫办项目支出绩效目标表