目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。 

2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。 

3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。 

4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。 

5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。 

6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。 

7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县畜牧水产事务中心内设机构包括：内设股室6个，分别为：综合股、财务股、畜牧工作股、水产工作股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。本部门共有编制数60人，实有人数45人。离休0人，退休71人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县畜牧水产事务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县畜牧水产事务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算579.18万元，其中，一般公共预算拨款579.18万元。收入较去年减少29.19万元，主要原因是在职人数较上年减少，且年初项目经费预算减少。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算579.18万元，其中：社会保障和就业支出47.77万元，农林水支出499.6万元，住房保障支出31.81万元。支出较去年减少29.19万元，主要原因是在职人数较上年减少，且年初项目经费预算减少。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算579.18万元，其中：社会保障和就业支出47.77万元，占8.25%，农林水支出499.6万元，占86.26%，住房保障支出31.81万元，占5.49%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算517.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：畜禽规模养殖污染治理经费支出24万元，主要用于畜禽养殖废弃物综合利用指导和服务工作等方面；畜禽水产种质资源保护经费.支出14万元，主要用于物种资源开发和保护工作等方面；渔业监管统计和生猪监测经费支出24万元，主要用于渔业和生猪统计监测工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费29.06万元，比上年预算减少1.16万元，下降3.84%，主要原因是在职人数减少，单位厉行节俭作风。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为4.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.1万元，主要是单位厉行节俭作风。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.8万元，关于举办养殖技术培训班的会议，人数80人，内容为四大家鱼精养高产的要点、稻田综合种养的发展与技术要求；畜禽资源监测总结会，人数60人；培训费预算1.2万元，拟开展农业技术推广培训会议，人数80人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为579.18万元，其中，基本支出517.18万元，项目支出62万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

160002__衡东县畜牧水产务事务中心部门预算公开表

衡东县畜牧水产事务中心整体支出绩效目标表

衡东县畜牧水产事务中心项目支出绩效目标表