发布时间:2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、认真贯彻执行中央和省、市党政领导机关关于党史、方志工作的方针政策,负责制定全县党史、方志编辑出版规划,并具体组织实
2、全面征集全县各个历史时期的党史资料,组织专题调查,编辑出版《中共衡东县基层组织史资料》及其他地方党史读物,转化利用党史研究成果,充分发挥其“存史、资政、育人”作用
3、开展各种形式的党史宣传教育,参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动,负责对全县范围内涉及党史的相关活动进行协调、管理及党史资料的审核。
4、认真搞好《衡东年鉴》《衡东县志》及其他地方志书的组稿、编辑、出版、发行工作,为社会各界提供服务;组织整理和点校旧志;组织开发利用地方志资源。
6、负责全县党史联络工作的组织、协调;负责老干部回忆录的征集、整理、出版;动员和组织广大老干部参与党史工作;承担县委党史联络组活动的具体组织和日常服务工作。
7、完成上级业务主管部门交办的专题资料征集、调研、整理和撰写任务
8、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中共衡东县党史研究室内设机构包括:本单位共有编制数10人,在职人员8人。内设股室4个,分别为:办公室、党史研究组、地方志编纂组、党史联络组。
二、部门预算单位构成
中共衡东县党史研究室预算公开只有本级,没有其他预算单位,纳入编制范围的预算单位仅含中共衡东县党史研究室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算137.87万元,其中,一般公共预算拨款137.87万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年增加7.33万元,主要原因是增加个人绩效奖。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算137.87万元,其中:一般公共服务支出118.51万元,社会保障和就业支出13.12万元,住房保障支出6.24万元,年终结转结余0万元。支出较去年增加7.33万元,主要原因是增加个人绩效奖。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算137.87万元,其中:一般公共服务支出118.51万元,占85.96%,社会保障和就业支出13.12万元,占9.52%,住房保障支出6.24万元,占4.53%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算97.87万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算40万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:《衡东年鉴》2022年支出5万元,主要用于差旅费、印刷费、办公费等方面;编辑《衡东县志》支出15万元,主要用于差旅费、印刷费、劳务费、接待费、会议费等方面;党史联络组各项开支支出20万元,主要用于差旅费、印刷费、劳务费、会议费、党史联络组其他开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费10.42万元,比上年预算增加1.12万元,增长12.04%,主要原因是工会经费增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元,其中,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.06万元,主要是减少开支。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算1万元,党史联络组召开会议;培训费预算0万元,我单位2022年度无培训费支出;拟举办6场节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算6万元,用于工会活动全年开支。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为137.87万元,其中,基本支出97.87万元,项目支出40万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表