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衡东县洣水实验中学2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、全面贯彻国家教育方针，培养学生创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据省市县各级政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育工作发展规划。
3、在县委县政府的领导下继续认真实施好义务教育教学工作，合理安排、正确执行预算，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。
4、按照教师的编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理。
（二）机构设置
衡东县洣水实验中学内设机构包括：学校内设校长室、书记办公室、副校长室、教务处、政教处、教师办公室、总务处、工会。本校共有编制人数110，实有人数109人。
二、部门预算单位构成
衡东县洣水实验中学预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县洣水实验中学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,643万元，其中，一般公共预算拨款1,695.15万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入240万元，上级财政补助收入707.85万元，上年结转0万元。收入较去年增加326.28万元，主要原因是增加课后服务费。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算2,643万元，其中：教育支出2,405.81万元，社会保障和就业支出135.54万元，住房保障支出101.65万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加326.28万元，主要原因是增加课后服务费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,403万元，其中：教育支出2,165.81万元，占90.13%，社会保障和就业支出135.54万元，占5.64%，住房保障支出101.65万元，占4.23%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算1,844.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算558.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：食堂二、三楼改造宿舍支出71万元，主要用于新增维修支出等方面；食堂三楼学生宿舍设备购置支出16万元，主要用于新增维修支出等方面；学生宿舍空调安装支出16万元，主要用于新增设备支出等方面；学生宿舍热水供应工程支出15.3万元，主要用于新增设备支出等方面；综合楼附属工程支出92万元，主要用于新增设备支出等方面；综合楼工程款支出88万元，主要用于支付工程款等方面；综合楼设备购置支出260万元，主要用于设备购置等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费297.35万元，比上年预算减少65.95万元，下降18.15%，主要原因是减少维修支出。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加1.8万元，主要是专项活动支出增加。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算8万元，召开大型教研活动，参加人数100多人；培训费预算16.97万元，参加教研活动培训会；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,643万元，其中，基本支出2,084.7万元，项目支出558.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表