目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟订档案工作中长期规划和年度计划，并组织实施。 

2、负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况；负责馆藏档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用；负责县本级馆藏档案安全，维护档案完整，保守党和国家机密。 

3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料；负责征集存在社会上的反映我县各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在衡东活动中形成的档案资料；负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。 

4、围绕县委和县政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。 

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术，负责推进馆藏档案数字化建设、开发利用档案信息资源。 

6、制定本馆干部队伍建设规划并组织实施完成县委办公室和上级交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县档案馆内设机构包括：内设股室3个：办公室、政工人事组和衡东县档案事务中心，其中衡东县档案事务中心内设机构4个，名称分别是：接收征集室、管理鉴定室、查阅利用室、科技信息室。本部门共有编制人数17人，实有人数17人，退休人员16人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县档案馆预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县档案馆本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算272.88万元，其中，一般公共预算拨款272.88万元。收入较去年增加3.46万元，主要原因是在职职工人数增加及档案管理业务经费增加。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算272.88万元，其中：一般公共服务支出242.35万元，社会保障和就业支出17.45万元，住房保障支出13.08万元。支出较去年增加3.46万元，主要原因是在职职工人数增加及档案管理业务方面的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算272.88万元，其中：一般公共服务支出242.35万元，占88.81%，社会保障和就业支出17.45万元，占6.39%，住房保障支出13.08万元，占4.79%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算207.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：档案常年保管保护费支出45万元，主要用于保护档案的完整等方面；档案工作人员跟班轮训工作经费支出5万元，主要用于档案人员的培训等方面；档案数字化建设支出15万元，主要用于档案数字化建设等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费19.22万元，比上年预算增加3.67万元，增长23.6%，主要原因是人员的增加及公用经费增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算1万元，档案人员的培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，没有安排此项目。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为272.88万元，其中，基本支出207.88万元，项目支出65万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

001002衡东县档案馆

2023年衡东县档案馆部门整体支出绩效目标表

2023年衡东县档案馆项目支出预算绩效目标申报表