目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支a出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻执行国家、省、市有关环境卫生的法律、法规、政策。 

2、负责县城区的主次街道垃圾清扫保洁、清运和垃圾无害化处理及清洗降尘工作。 

3、负责县城区规划区域内市容市貌保洁管理工作。 

4、管理和协助乡镇垃圾处理和转运及环境卫生服务市场。 

5、县城区内餐厨垃圾的收集和处理工作。 

6、负责县城区环卫设施的规划、建设和管理。 

7、负责全城垃圾站、斗的灭蚊除臭、护栏清洗工作。 

8、负责全城区餐厨垃圾及处理工作。 

9、承办上级交办的其他工作。 

（二）机构设置 

衡东县环境卫生所内设机构包括：本单位共有编制人数69人，实有人数43人。内设股室八个，分别为：办公室、宣传教育股、财务股、市容股、车辆运输股、垃圾处置费收缴股、固体废弃物无害化处理中心、餐厨垃圾股。 

二、部门预算单位构成 

衡东县环境卫生所预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县环境卫生所本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,375.99万元，其中，一般公共预算拨款3,930.61万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金收入445.38万元，上年结转0万元。收入较去年增加311.76万元，主要原因是财政专户资金收入比上年增加。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,375.99万元，其中：社会保障和就业支出44.01万元，城乡社区支出4,301.02万元，住房保障支出30.96万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加311.76万元，主要原因是今年环卫所新增乡镇垃圾送衡阳处理这个项目。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,930.61万元，其中：社会保障和就业支出44.01万元，占1.12%，城乡社区支出3,855.64万元，占98.09%，住房保障支出30.96万元，占0.79%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算523.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算3,407.53万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：垃圾场渗滤液处理车间升级改造费用支出107.53万元，主要用于垃圾场膜上渗漏液应急处理等方面；垃圾站、垃圾箱等环卫设施维修及更新费用支出86万元，主要用于乡镇22个垃圾站及垃圾柜的维护、城内垃圾箱的更换等方面；餐厨垃圾收集运输费用支出150万元，主要用于全城内餐厨垃圾的收集及送衡阳处置等方面；车辆保险费支出35万元，主要用于乡镇垃圾车保险等方面；车辆油料、保险及维修费支出240万元，主要用于城内27台车、20台摇铃收集垃圾车等方面；工具劳保费用支出5万元，主要用于临时工的劳保物资及防护用具等方面；合桥垃圾场清场和渗漏液处理费支出450万元，主要用于合桥垃圾场垃圾处置及渗漏液处置等方面；护栏清洗承包费用支出52万元，主要用于全城护栏清洗等方面；环卫节支出8万元，主要用于本单位环卫工人节日慰问等方面；街道清扫承包费支出1,852万元，主要用于全城街道清扫、清洗保洁等方面；临时工劳务费支出30万元，主要用于城内垃圾运输工人及跟车人员的劳务费用等方面；灭蚊除臭费用支出42万元，主要用于全城垃圾斗及垃圾箱的除臭灭蚊工作等方面；乡镇垃圾运衡阳人工劳务费支出250万元，主要用于乡镇垃圾运输衡阳的高速路费及衡阳处置费、司机劳务费等方面；垃圾焚烧处置费用支出100万元，主要用于24座乡镇垃圾站垃圾运送衡阳垃圾场焚烧处置等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费30.47万元，比上年预算减少168.67万元，下降84.7%，主要原因是本着节约原则。 

（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。 

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。 

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,375.99万元，其中，基本支出668.46万元，项目支出3,707.53万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表 

2022年项目支出绩效目标表

政府购买服务支出预算表

政府采购预算表

2022年部门整体支出绩效目标表

315005__衡东县环境卫生所部门预算公开表