目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见。

2.指导乡镇村集体经济组织建设和农村集体产权制度改革、资金资产资源管理、财务会计、农村财务委托代理、审计监督和村级债权债务清理化解工作；负责村集体经济发展和农民专业合作组织财务会计工作。

3.指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和承包合同管理等工作。

4.负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

5.指导农民专业合作经济组织及家庭农场等新型农业经营主体建设，负责农业社会化服务体系建设。

6.宣传贯彻农民权益维护和农民负担监管的法律法规和政策。

7.参与审核涉及农民权益维护和农民负担的政策性文件和涉及农民负担的项目；负责农村"一事一议"筹资筹劳项目审批和资金监督管理。

8.监测农民负担情况，监督农民权益维护和农民负担的工作；参与调查处理涉及农民权益维护和农民负担的重大事件，受理相关来信来访。

9.承担县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组的日常工作。

10.承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置农村宅基地和闲置农房利用等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

农村经营服务中心（以下简称农经中心）为衡东县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，全额事业编制定编15人，设主任1名，副主任2名，股室负责人7名，目前在职在岗工作人员10名（其中抽调人员3名），退休人员7名。纳入本单位预算编制范围的包括农经中心内设7个职能股，分别为综合股、农村土地权属指导股、农村新型经营主体指导股、农村集体"三资"管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、农村宅基地登记管理股、财务股。

三、部门收支总体情况

1.收入预算，2020年年初预算数195.9万元，较去年增加74.89万元，主要是经费拨款增加74.89万元。

2.支出预算，2020年年初预算数195.9万元，其中基本支出60.9万元（工资福利支出48.16万元、商品和服务支出5.37万元、对个人和家庭补助7.37万元），项目支出135万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入195.9万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：2020年年初预算数为60.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2.项目支出：2020年年初预算数为135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一事一议项目审批、监管、验收经费10万元，村级财务监管经费10万元，农民合作社培训调研工作经费5万元，土地流转交易场地建设经费10万元，农村集体资产制度改革100万元。

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况。2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.37万元，其中办公费0.4万元、印刷费0.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.6万元、维修维护费0.2万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.2万元、工会经费0.4万元、福利费0.83万元、其他交通费用2.04万元。比上年预算减少0.23万元。

2."三公"经费预算。2020年"三公"经费预算数为0.2万元，其中公务接待费0.2万元，较2019年减少2.8万元。

3.政府采购项目情况。2019年我单位无政府采购项目。

4.国有资产占有情况。截至2019年12月31日，我单位共有8间办公室和2间业务用房，总面积为174.06平方米。其中办公室面积为122.4㎡，会议室面积为32.76㎡，单位设备用房（通信机房与接待室共用1间）总面积为18.9㎡。

5.预算绩效目标和预算绩效管理情况。我单位整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为195.9万元，其中，基本支出60.9万元，项目支出135万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                     衡东县农村经营服务中心

                                 2020年6月23日

农经中心2020年整体绩效目标申报附表

农经中心2020年部门预算单位公开说明附件