中共衡东县医疗保障局党组

关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2023年12月14日至2024年3月15日，县委第二巡察组对衡东县医疗保障局党组进行了巡察。2024年4月15日,县委巡察组向衡东县医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下。

一、组织整改落实情况

县医保局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到县委的部署要求上来,以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。召开专题会议学习《中国共产党巡视工作条例》、县委关于巡察工作的有关要求，强化"四个意识"，做到思想认识高度统一，对县委巡察反馈问题真认账、不推诿，真反思、不敷衍，从严从实、从高从紧、担当务实、自我加压抓好整改落实。二是加强组织领导，明确整改任务。成立由党组书记、局长任双组长，班子成员任副组长，各股室负责人任成员的巡察整改工作专班，专班下设办公室，统筹抓好整改落实。制定了《中共衡东县医疗保障局党组关于巡察反馈意见的整改落实工作方案》。针对每一项具体问题，明确整改责任领导、责任股室和完成时限。对巡察组反馈的问题，逐条提出整改措施，做到问题一项不漏、任务细化到岗、措施分解到位、责任落实到人。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。党组书记切实履行第一责任人职责，对整改工作负总责；其他班子成员切实履行"一岗双责"，主动认领问题整改任务；各股室根据任务分工，对照要求，各负其责。召开巡察整改专题民主生活会，班子成员逐条对照巡察组反馈的问题，紧密结合自身思想、工作、生活实际进行批评和自我批评，深刻反思问题根源，有力促进了巡察问题整改落实。下步将着力抓好制度建设，构建长效机制，不断巩固和扩大整改成果；把整改成果与党风廉政建设、作风建设、医保工作结合起来，实现整改工作和医保工作"两不误、两促进"。

截至目前，巡察反馈的12个具体问题，已全部完成整改，其中需长期坚持8个。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）聚焦党中央、省委、市委、县委各项决策部署在基层的落实整改情况

1.问题1：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神不实。一是学习习近平新时代中国特色社会主义思想特别是紧紧围绕习近平总书记关于对医保工作的重要论述、重要指示批示没有入脑入心，坚持构建"以人民健康为中心"的思想意识树的不牢。二是自觉学习理论意识不强，整体学习氛围不浓。三是未将意识形态工作纳入民主生活会的重要内容。

整改结果：完成。

整改情况：一是全面落实"第一议题"制度，集中学习了习近平关于巡视工作、党纪学习教育、医疗保障工作等的重要指示批示、重要讲话精神，做到长期坚持，形成了长效机制。党组会"第一议题"已学习10余次。二是制定党组理论学习中心组学习计划，把习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记对医保工作的重要论述、重要指示批示学深学透、悟深悟透。今年，党组理论学习中心组集中学习研讨10余次，党组成员结合学习内容及医保工作实际进行发言，撰写发言提纲16篇。三是强化自学意识，建立支部学习群，开展党纪知识学习，每日推送一节（段）《中国共产党纪律处分条例》，已持续"每天一学"100余天，发送《条例》100余条，营造了良好的学习氛围。四是严格压实意识形态主体责任，将意识形态工作纳入党组班子民主生活会，切实增强整改工作实效。

2.问题2：深化落实医保改革不到位。一是征缴主责未压实。二是医保政策改革不到位。三是"三医"联动不充分。

整改结果：完成。

整改情况：一是压实征缴主责。印发2024年度城乡居民基本医疗保险参保缴费方案，明确各部门工作职责，将该项工作列为县重点工作。做好征缴政策宣传，开展2024年城乡居民基本医疗保险参保缴费集中宣传活动，组织"医保好声音"宣传大赛，开辟电视"医保小课堂"，下发《衡东县2024年度城乡居民基本医疗保险参保倡议书》、《致全县公职人员的倡议书》等宣传资料，进行全覆盖、无死角政策宣传。为深入推进全民参保计划，提升参保扩面，开展"一人一档"全民参保信息数据库试点工作，6月21日印发《关于城乡居民医保参保信息采集工作的通知》，现已完成全县城乡居民医保参保信息采集、录入工作。二是落实医保改革政策。与定点医疗机构网签了2024年度DRG支付结算协议，第二批DRG付费的医疗机构已实际付费，全县定点医疗机构医疗费用已按期结算。为进一步深化我县医保支付方式改革，7月下发了《衡东县城乡居民医保普通门诊县级统筹改革实施方案（试行）的通知》，实行居民医保门诊统筹制度改革，将居民门诊统筹基金管理改革为"乡镇年度总控+县级统筹风险调剂"，打破群众跨乡镇门诊就医报销壁垒。三是助推"三医"联动。配合医疗、医药机构协同发力，引导居民基层首诊、双向转诊，强化异地就医结算政策与分级诊疗制度的协同。实行DRG付费改革，全县43家定点医疗机构已全覆盖开展，实现患者次均住院费用、平均住院日、基金支出"三下降"，医保管理服务质效、群众满意度"双提升"及医、保、患"三方共赢"的良好局面。

3.问题3：执行上级政策打折扣、搞变通。一是未严格落实上级关于推行职工医保门诊共济政策。二是日常管理和动态管理存在漏洞。三是基层直办或帮代办落实不深不实。

整改结果：完成。

整改情况：一是核查违规行为，严格执行职工医保门诊共济政策。经调查核实个别药房涉嫌超处方销售药品违规事实，5月20日我局约谈涉事药店负责人，责令立即整改，责成药店暂停使用互联网医院电子处方，拒付超处方用药费用。建章立制，下发《关于进一步规范基本医保普通门诊统筹基金使用的通知》（东医保通〔2024〕6号），要求门诊统筹定点医药机构履行协议职责，从严把关处方审核。二是规范定点医药机构管理。制定考核方案，对标对表，严格考核，局纪检专干全程参与考核工作。制定出台医药机构准入退出机制，今年新增24家慢特病门诊服务零售药店，解除5家医药机构医保服务协议，解除1家特门医保服务协议。三是严格落实基层直办或帮代办服务。每年定期开展全县医保经办业务培训，安排专人到乡镇、村（社区）点对点辅导，建立乡镇、村（社区）医保专干工作群，及时跟进督促业务量较少村（社区）落实业务办理。

4.问题4：医保基金审核、监管失责缺位，未守好人民群众的"保命钱""救命钱"。一是基金收支未得到有效控制。二是基金年度预算分配不科学、不合理，轻公立重民营。三是基金审核把关不严。四是行政执法乏力。

整改结果：完成。

整改情况：一是严控基金收支。多渠道加大筹资宣传力度，保持参保人数稳中有进；鼓励参保群众县内就医，减少基金外流；进一步加强基金收支平衡预算，保持医保基金年度收支平衡、略有结余，历年累计结余用于弥补政策性亏损。二是以收定支，科学制定基金预算方案。制定县内可用基金预算方案，2024年各定点医疗机构住院将不再按单位单个实行年度总控付费，实行DRG付费结算。三是从严把关基金审核。对重点岗位人员开展谈话提醒，加强警示教育；全面实施智能审核，对异常指标及时提醒，对违规费用应拒尽拒；下发规范困难群众住院管理文件，明确各医院困难群众住院占比的指标，凡是超过指标的，一律拒付超额费用。四是加强行政执法。增加基金监管执法岗位人员力量，持续深入开展打击欺诈骗保集中整治工作，组织县内定点医药机构自查自纠，针对重点医疗机构，组织专班开展专项稽查，不断强化震慑效应。行政执法评议发现的问题已组织相关股室进行专题研究和整改。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题整改情况

5.问题5：党组履行主体责任有差距。全面从严治党压力传导不够，未充分认识到反腐败斗争的紧迫性，班子成员履行"一岗双责"有差距；未对骗保案件举一反三，严防类似情况再次发生。

整改结果：完成。

整改情况：一是压实主体责任。修订完善县医疗保障局《党风廉政建设责任制度》、《工作人员十条禁令》，压实全面从严治党主体责任；专题研究党风廉政建设及反腐败工作2次。二是谈心谈话，提醒教育。党组班子成员对中层干部、重点岗位人员开展廉政提醒和谈心谈话教育。三是风险排查，堵塞漏洞。进行廉政风险点排查，提高预防腐败的针对性和有效性。四是加强警示教育，筑牢思想防线。开展党纪学习教育，班子成员上纪律党课1次、集中观看警示教育片3次，组织党员干部参观县廉洁文化园、衡阳党史馆等红色教育基地，接受廉洁文化熏陶，筑牢防线。五是举一反三，强化监管。每年4月在全县范围内举办医保基金监管暨医保政策集中宣传月活动，突出警示教育和全民参与，在社会上营造依法依规使用医保基金的法治氛围。聘请县人大代表、县政协委员等12名社会监督员，对医保部门和医药机构进行监督，邀请社会监督员全程参与医保执法检查。对个别医疗机构欺诈骗保行为，组织相关部门和人员对案情进行剖析，避免此类情况再次发生。

6.问题6：党员干部担当作为不够、服务群众还有差距。一是服务群众宣传不到位。二是主动作为不够，信访隐患较大。三是定点审核结算及基金拨付不及时。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强医保政策宣传。以2024年医保基金监管暨医保政策集中宣传月活动为契机，通过线上+线下方式，多渠道、多途径，全方位、全覆盖加强医保政策宣传。二是主动作为，化解矛盾，消除隐患。部分原破产改制企业遗留问题，已配合相关部门向上级部门请示，得明确回复无政策支持用国有资产或财政资金来解决破产改制职工缴纳职工医保费用问题。个别单位停保欠费、因补充缴费未录入医保系统无法办理医保退休问题、8个单位断保问题已解决。健全平时预警提醒机制，加强与停保、断保单位的沟通，及时下发工作提示函，提前预警，避免类似事件发生。三是落实省、市医保系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作精神，我局已按期拨付县内定点医疗机构医保结算基金，已完成2023年度医保基金清算工作。靠前服务，为缓解医疗机构资金周转不足矛盾，已预付医疗机构医保结算款及药品集采资金。主动作为，与相关部门协调沟通，缩短医保结算款到账周期。四是加强教育培训与绩效考核。定期开展业务培训，建立考核奖惩机制。全面落实经办业务一次性告知服务，落实异地报销，异地报销按期打款到位。

7.问题7：落实中央八项规定精神不严格。

整改结果：完成。

整改情况：一是违规发放的值班补助及奖金已全部退回；相关人员已补充当年原单位未发放奖金证明，2020年新调入人员重复享受的2019年平安建设奖金已退回。二是建章立制，下发了《关于进一步加强单位财务管理的通知》文件，加强津补贴发放管理。

8.问题8：财务管理不规范。一是财务基础工作不扎实。二是审批手续不健全。三是未严格控制现金支出范围及库存限额。四是内控监督机制不健全。五是大宗物资采购监管不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是规范财务基础工作。对医保政策宣传资料无领用明细及付会务费无附件问题，迅速补充完善相关支出证明及附件资料。对不宜再更改的账务，已组织财务人员进行业务集训。对报账原始发票不规范问题已全面规范整改。举一反三，完善财务报账附件资料，健全物资领用登记手续，做到账物相符；全面建章立制，打牢制度"补丁"，制定出台了《关于进一步加强单位财务管理的通知》。二是规范财务支出审批手续。补齐了付工会会费相关附件资料，个人工会会费不再从工资中扣除，提示个人主动上缴工会会费。三是完善现金使用制度，要求单笔资金1000元以上的一律实行转账结算，严格控制备用现金的限额，减少现金支出。四是完善内部控制机制，规范各项会计基础工作，补充封面填写资料，对凭证背面包角处加盖私章。五是加强监督，严把大宗物资采购审批流程，修订完善了衡东县医疗保障局《办公物资采购管理制度》《单位内部控制制度》等制度措施，确保了政府采购的公正、公平、公开。

（三）聚焦基层党组织建设方面整改情况。

9.问题9：对工会组织监督指导不力。一是工会会员会费收缴不规范。二是工会文体活动不实。三是工会慰问程序不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是工会会费收缴不规范问题，从2023年起工会会费已按规定足额收缴。2019-2022年未足额缴纳的会费已全部补缴到位。二是跳绳比赛违规发放的奖金已清退到位。三是慰问困难职工前期缺失附件已补齐，进一步明确工会困难职工慰问程序，严格按照困难职工个人申请、局工委会审核、局党组班子会议研究、公示流程进行慰问。

10.问题10：落实民主集中制不够。一是执行党的议事决策机制不健全。二是会议记录不严谨。三是"三重一大"制度执行不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格执行党的议事决策机制和会议制度，今年以来，派驻纪检组应邀参加局党组会议8次。严格把握党组会议组织、参会人员、会议议题、议事原则等，修订完善《衡东县医疗保障局会议制度》《党组议事决策规则》。二是迅速纠错。严格落实会议记录要求，前段会议记录本出现的空白页问题已纠正；记录笔误问题，已更正；对出现笔误和记录失误问题已对有关人员进行教育批评。举一反三，明确专人负责会议记录，严禁再次出现空白页、议题缺失、随意增补、粘贴等现象，确保会议记录严谨、完整。三是修订完善《衡东县医疗保障局"三重一大"议事制度》，组织集中学习；不折不扣落实"三重一大"议事制度规定和研究决策程序，杜绝类似问题再次发生。      

11.问题11：党建工作落实不严不实。一是党建主体责任履行不到位。二是主题党日活动不严肃。三是党建工作落实不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格履行党建主体责任。党组定期研究党建工作3次，支部党员集中学习9次，坚持将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核。坚持"抓党务、强业务"原则，结合医保工作，开展了医保征缴、安全规范用基金，守好人民‘看病钱’医保基金监管暨医保政策集中宣传等主题党日活动。设立党员示范岗三个，"七一"期间表彰优秀党员，充分发挥党员先锋模范带头作用。二是规范开展主题党日活动。加强和规范党建活动经费管理，主题党日活动严格按照《衡东县党建活动经费管理办法》标准呈报审批和执行；2019年主题党日活动中超标费用已全部清退到位。三是严格落实党建工作。立即纠错，集中学习签到表未签到、党组织一本通空白页及会议记录本出现参会人员空白问题已纠正。举一反三，履行党建工作责任制，定期组织党员开展谈心谈话，强化党务专干责任，加强学习培训，提高党建工作能力，严禁再次出现类似情况。

12.问题12：干部队伍管理宽松软。一是存在混编混岗现象。二是干部日常管理不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是对部分重点岗位人员进行人事调整，相关事业编制人员已免去行政机关职务；组织公开遴选（选调）考试，补充行政事业编制人员。二是加强干部管理，全面摸底核实长期病休人员享受待遇情况，通知当事人退缴违规享受待遇。病休人员违规享受待遇已退回。举一反三，全面建章立制，修订完善《衡东县医疗保障局考勤制度》《衡东县医疗保障局请休假管理办法》等制度，加强干部职工考勤纪律管理，规范请销假审批手续，严格把关福利待遇适用对象和范围，杜绝类似问题再次发生。

三、下一步整改工作安排

（一）持续深化学习，提高政治站位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，深刻把握中央、省、市关于医疗保障工作的新要求。针对巡察反馈问题，强化部门协作，抓好参保缴费、基金监管，确保反馈问题真改实改，全面整改。

（二）持续紧盯不放，全面抓好整改。对已经完成的整改事项，适时组织开展"回头看"，坚决防止问题反弹回潮；对需巩固、强化和提升的整改任务，按照既定目标和措施，不松劲、不减压、不撒手，一抓到底；对需要长期坚持的，持之以恒，常抓不懈，紧盯不放，打好持久战。

（三）持续落实责任，巩固整改成效。严格落实主体责任，始终保持党要管党、从严治党的高度清醒和高度自觉，坚持目标不变、力度不减，运用好县委巡察成果，着力在推动建章立制构建长效机制上下功夫，织密织牢制度的"笼子"，坚持用制度管权、管事、管人、管物，固化整改工作成果。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-5225668；通讯地址：衡东县武家山永佳路医疗保障局211办公室。                      

中共衡东县医疗保障局党组

2024年11月29日