中共衡东县人民医院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据县委统一部署，2023年7月17日至11月2日，县委第四巡察组对县人民医院党委开展了巡察。2024年1月3日，巡察组反馈了巡察情况。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

(一)珍视成果、提高认识。医院党委把巡察整改工作作为一项重大政治任务，将县委巡察组反馈意见和提出的要求当作医院改革发展关键时期的一剂良药，把巡察整改的过程作为推进医院建设发展的重要契机。医院党委多次召开巡察整改专题会和中层干部巡察整改工作部署会，分层次开展思想发动，统一全院思想，提高对巡察整改的思想认识，着力增强医院党员干部对巡察反馈问题整改的思想自觉和行动自觉。把全院干部职工思想和行动统一到落实县委巡察组整改要求上来，统一到珍视并运用巡察成果促进医院发展建设上来。

(二)加强领导、分工负责。医院成立了县委巡察组反馈问题整改落实工作领导小组，经县委巡察办审核制定了整改方案，明确整改部门、整改责任人、整改措施及完成时间，由党委班子成员牵头，以身作则，率先垂范，自觉接受各方面的监督，带头抓好自身整改，按照分工抓好分管领域整改工作，并对巡察组指出的问题和交办事项办理进度进行跟踪督查，问责问效，确保整改落实。

(三)强化落实、立行立改。针对巡察组提出的问题和建议，坚持实事求是，分类整改。对有条件立即整改的，即知即改，务求成效；对情况较复杂的，明确时限，有序推进整改。同时我们坚持"公开"抓整改，让医院党员干部和医务人员清楚整改事项，参与整改过程，监督整改情况，评判整改效果，坚决做到"五个不放过"，思想认识不提高不放过，查摆问题不聚焦不放过，自我剖析不深刻不放过，整改措施不到位不放过，干部职工不满意不放过。

(四)建章立制、注重长效。根据巡察要求，经医院党委会议、院长办公会议研究，对医院规章制度进行了全面梳理，按照废除一批、修订一批、建立一批的原则，对每项拟完善或建立的制度，明确了牵头领导、责任单位和完成时限，2023年自巡察以来已建立和完善的制度规定60多项。把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节，研究制定科学、管用、长效的工作机制，积极完善制度体系，强化制度执行，从根本上堵塞漏洞、解决问题。

(五)扛牢责任、加强督导。党委书记刘永俊同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，在巡察组反馈意见后，与班子成员多次沟通交流，就整改工作进行商量，先后召开11次党委会、1次民主生活会、21次专题会议推进巡察整改相关工作，县纪委监委主要领导、县政府分管领导、县卫健局、派驻纪检监察组负责人先后16次督导调研巡察整改情况。将12类43个具体问题由党委书记签发《关于落实巡察反馈问题整改的交办函》交办给分管领导、责任科室，明确了整改措施和方向、整改时限，确保县委巡察组反馈问题件件有安排，事事有人抓，整改有措施，完成有时限。

截至目前，巡察反馈的12类具体问题，已完成整改8个，阶段性完成整改3个，未完成整改1个；巡察移交的5件信访件，已办结5件；巡察交办的立行立改8件，已办结6件，正在办理2件。

二、集中整改期内整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求方面反馈的问题

1.问题1：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不实。一是"第一议题"制度落实不力；二是在学懂弄通做实上有差距。

整改结果：完成

整改情况：一是"第一议题"制度落实不力。①《衡东县人民医院党委会议"第一议题"制度》明确必须将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于卫生健康工作的重要讲话、指示批示精神作为医院党委会议"第一议题"，要结合医院工作对如何贯彻落实作出具体安排部署。②已行文明确分管意识形态工作的班子成员。二是在学懂弄通做实上有差距。制定了《衡东县人民医院关于健全推动工作落实长效机制确保中央和省市县重大决策部署落地见效的规定》，实行清单式管理，定期自查自纠。②结合医院实际，对《党委会议事议事规则》《院长办公会议事规则》《"三重一大"事项决策制度》进行了完善,明确了党委会、院长办公会职责，取消了党政联席会议制度。③落实书记院长定期沟通制度，重大事项必须先沟通再研究，班子成员分工协作，凝聚力不断增强。

2.问题2：医院高质量发展推动不力。一是医院负债率过高；二是人才建设现状严峻；三是绩效管理重发放轻考核；四是龙头作用发挥不明显；五是医疗行为不规范；六是信息化建设有短板。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是医院负债率过高。已制定《衡东县人民医院往来款项清理整改方案》，要求合理筹措资金，减少负债额，逐步降低资产负债率。2024年9月资产负债率与2022年末比较降低5.7%。2023年度、2024年1-9月均实现收支平衡，扭亏为盈。医院通过优化学科建设、增收节支、开源节流等措施，负债率逐步下降。因巨额负债短期难以消化，需进一步加强运营管理，长期坚持整改。二是人才建设现状严峻。①按照《衡东县人民医院人才引进与培养实施办法》要求，医院采取包括生活补助、购房补贴等措施加大人才吸引力，2023年引进1名研究生，2023年10月公招计划16人实际录用9人；2024年7月通过卫健系统高层次和急需专业技术人才引进4名本科医师，2024年公招计划26人实际拟录用15人，人才结构逐步好转；②2023年以来，已有3名中层干部退休，2名年过50岁的中层干部调整；2024年5月，经县卫健局批准提拔股级干部17名，内部交流9名，提拔副股级干部10名，中层干部年龄结构得到优化；③对临床医技科室13名无证医护人员，临床医师有的是应届毕业生，需见习期满才能考证；未取得资格证的人员已明确只负责辅助性工作并已督促报考资格证书。三是绩效管理重发放轻考核。根据《衡东县人民医院质量管理暨运营绩效考核方案》要求，明确了综合绩效考核内容及组织机构；对原绩效分配方案进行了个别调整并报经县卫健局批准，如对高难度的四级手术提高绩效，实行科室考核扣分排名机制，激励效果明显提升。四是龙头作用发挥不明显。根据《衡东县人民医院中长期发展规划（2023-2027年）》，医院介入中心、胸痛中心运行向好，正在推进内镜中心、创伤中心、放疗中心的建设；争取在五年内创建2～3个省级重点学科，3～5个市级重点学科。医院派出专家团队到医共体单位草市镇、大浦镇、杨桥镇、吴集镇卫生院定期坐诊或实行远程协助模式，建立了医共体内病人"上转下送"机制；修订完善了《衡东县人民医院助理全科医生教学管理规定》，对全科医学科绩效待遇进行了明确。五是医疗行为不规范。2020至2022年被上级有关部门处罚主要是2019年医保管理体制改革，加大对医保政策执行的监督检查，医院执行相关政策不严谨，被国家、省级医保飞行检查处罚。2023年以来，根据《衡东县人民医院质量管理暨运营绩效考核方案》，医务部、护理部、院感科、医保科、纪检室定期开展监督检查，医疗行为不断规范。六是信息化建设有短板。因上半年医院等级复评造成工作滞后，目前正在推进逐步信息系统升级改造项目并已报县卫健局呈请县政府审批对造价进行财评；按照《衡东县人民医院网络与信息安全管理制度》规定，加强信息安全防控管理，已对安装远程操作软件的相关人员予以提醒谈话。

3.问题3：意识形态工作责任落实有差距。一是舆情监管不够有力；二是宣传工作有待加强。

整改结果：完成

整改情况：一是舆情监管不够有力。制定了《衡东县人民医院新闻与意识形态管理制度》《衡东县人民医院舆情监测与应对管理办法》《关于规范新闻宣传发布和宣传广告类资料制作以及后勤保障类零星维修项目内控管理的通知》，及时处理舆情事件。对工作人员在工作群内的不良行为进行了提醒谈话。二是宣传工作有待加强。制定了《衡东县人民医院宣传工作考核办法》，选聘科室秘书31名，负责宣传信息和稿件撰写，建立宣传奖惩激励机制，2024年1-8月，结合医院工作通过微信公众号、视频号、美篇发布各类文章、宣传资料70多篇。

(二)聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面反馈的问题

4.问题4：清廉医院建设有短板。一是内控制度不严；二是医德医风建设不实；三是警示教育不到位。

整改结果：完成

整改情况：一是内控制度不严。①按照《衡东县现在事业单位内控工作手册》的要求，医院成立了内科工作领导小组，建立健全人、财、物相关管理制度。②已制定医院药品管理相关制度，严禁调换药品。③对2022年6月以后奶粉进销未在账内核算结余的奶粉折算价值已上缴财政专户。医院申办了《食品经营许可证》，制定《衡东县人民医院母乳代用品管理办法》，严禁加价销售，实行POS机刷卡入账，统一管理。④已制定科室耗材领用、核销制度；HPV试剂领用与检测相差的人份，主要是因检测需要质控对照、个别操作失误造成，责成检验科作出说明并加强试剂管理。二是医德医风建设不实。①根据《衡东县人民医院医德医风和行业作风考评奖惩办法》，对2023年医德医风考核情况进行了通报，印发了《关于2023年度工作人员医德医风和行业作风考评情况的通报》（东人医发〔2024〕22号），落实医德医风奖惩制度。对涉嫌开私人诊所的医生进行了约谈提醒。②对"大处方""假证明"等建立了考核惩处办法。违规开具疾病证明的医生，已由县卫健局给予警告处分。③严格落实考勤管理，医院纪检部门不定期进行督查，印发处理通报，对违反考勤的予以扣分、绩效罚款等处理。三是警示教育不到位。2023年以来对违纪违规行为实行通报、扣分、绩效罚款等制度，警示效果增强；落实医院警示教育制度，加强对各支部、各科室警示教育开展和效果的检查；2023年民主生活会对照主题教育、集中整治等进行了对照检查。

5.问题5：监督执纪问责力度不大。一是力量不强；二是措施不硬；三是处理不严。

整改结果：完成

整改情况：一是力量不强。将纪检监察室与审计科合并，审计科人员纳入纪检监察审计科，调整配备一名年富力强的中层干部从事纪检，非党人员已调整到保卫科工作。二是措施不硬。制定了《关于明确医院工作人员受党纪政务处分工资待遇等问题的规定》。根据纪检监察审计科的职能职责，结合医院实际，已明确日常监督检查责任内容，规范监督检查方式；对2018年至2022年发生的医疗纠纷，县纪委已责成对未处理的相关责任人予以处理，其中责成22人按医院规定承担经济责任，对24名科主任、副主任、护士长约谈，对19名责任人进行提醒谈话，给予4人党纪政纪处分。三是处理不严。已撤并相关行政后勤科室，并免去两名科室负责人。

6.问题6：工程建设问题突出。一是项目建设超概算；二是资金拨付超合同；三是工程变更无手续；四是工程招标不规范；五是工程质量存隐患。

整改结果：未完成

整改情况：一是项目建设超概算。审计、巡察已移交相关部门，2024年2月底县发改局相关人员已与医院对接进行核查。今后，医院将严格规范工程建设项目管理，杜绝以上问题再次发生。二是资金拨付超合同。资金拨付超合同问题，审计、巡察已移交相关部门，新住院大楼超额拨付工程款主要是2023年春节承建方要求拨付民工工资，报经相关领导同意并会议研究同意后拨付的；因ICU建设期间正处新冠疫情，政府多次督促ICU早日完工，施工方以资金不足为由要求医院付款；超合同多付代建费，已与代建公司衔接按合同比例付款并在结算时减除多付款部分。今后与承建方验收结算后，将严格按合同约定的比例付款。三是工程变更无手续。相关部门已与医院对接，正在核实情况。四是工程招标不规范。相关部门已与医院对接，正在核实情况。五是工程质量存隐患。新住院大楼质量问题，已多次进行核查并与承建方衔接维修。

7.问题7：设备耗材药品采购管理失控。一是决策不当，盲目采购；二是审批不严，无序采购；三是监管缺失，违规采购。

整改结果：完成

整改情况：一是决策不当，盲目采购。《关于调整医院质量管理委员会等15个委员会和3个领导小组的通知（修订）》已明确药事管理与药物治疗学委员会、医学装备管理委员会成员和议事规则。今后将严格履行设备采购可行性分析论证程序，与申请科室经济责任挂钩，避免设备闲置浪费。二是审批不严，无序采购。2022年新增药品审批流程问题审计、巡察已移交纪检部门核查；2023年以来医院已制定落实药品管理制度，加强采购计划审批。三是监管缺失，违规采购。根据《衡东县人民医院招标采购管理实施办法》等七项制度，医院已逐步规范采购行为。对前段违规采购行为，审计、巡察已交由相关单位依法依规处理。

8.问题8：财务管理不到位。一是应收未收款收缴不及时；二是固定资产管理混乱；三是日常办公开支审批不严；四是公务接待不规范；五是违规发放津补贴。

整改结果：阶段性完成

整改情况：一是应收未收款收缴不及时。按照《衡东县人民医院债权债务管理制度》和《衡东县人民医院往来款项清理整改方案》，要求定期核对、收回各类应收款。二是固定资产管理混乱。计划在博爱楼完成全面装修、科室按病区布局分科后清理登记完成现有固定资产，与医院信息系统升级改造结合，实行信息化管理。三是日常办公开支审批不严。健全完善日常办公开支审批制度，制定了《关于规范新闻宣传发布和宣传广告类资料制作以及后勤保障类零星维修项目内控管理的通知》，严格事前审批程序。对指出的印刷费事前审批问题，主要是疫情期间应急制作各类宣传资料，事前虽有领导口头安排，但事后没有补签审批手续，已对经办人予以提醒谈话。四是公务接待不规范。对公务接待不规范的经办人进行了提醒谈话，责成院办、财务部门执行规章制度，严格审核公务接待报销凭证。五是违规发放津补贴。外借人员相关待遇是根据县卫健局印发的《关于明确卫健系统借用人员工资福利待遇发放的通知》发放的，医院已专题向县审计局呈报了《关于借出人员有关待遇发放情况的清查报告》。相关人员按巡察要求停发了绩效工资并作了相应说明。

(三)聚焦基层党组织建设方面反馈的问题

9.问题9：领导班子建设有短板。一是院党委长期未选举;二是民主集中制执行不到位;三是未经批准擅自扩大领导班子范围。

整改结果：完成

整改情况：一是院党委长期未选举。已于2023年12月按程序完成选举。二是民主集中制执行不到位。结合医院实际，对《党委会议事议事规则》《院长办公会议事规则》《"三重一大"事项决策制度》进行了完善，重大事项坚持"集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定"的原则，坚决杜绝违规决策行为的发生。三是未经批准擅自扩大领导班子范围。院党委选举后，党委班子成员已进行了明确并印发了《关于调整医院班子成员及相关人员分工的通知》。

10.问题10：党建工作有差距。一是组织生活不严实；二是党员发展不严肃；三是理论学习不严谨。

整改结果：完成

整改情况：一是组织生活不严实。建立了《衡东县人民医院党建工作检查考核办法》，加强党建工作日常监督检查，严格规范组织生活。对相关支部书记进行了提醒谈话。二是党员发展不严肃。严格执行党员发展相关规定，对指出的支部会议记录不严肃现象进行了批评；个别党员发展中反映的问题，当时医院党委会议决定由支部书记约谈发展对象，并已经上级党委批准。三是理论学习不严谨。要求各支部加强理论学习的考核检查，规范学习记录及相关资料填写、整理；对指出的理论学习不严谨现象进行了批评。

11.问题11：选人用人乱象多。

整改结果：阶段性完成

整改情况：已按医院"三定"方案要求，撤并调整超编制设立的党政管理机构。对保卫科、后勤科职能职责进行了调整，已调整部分职能科室管理人员到医技、医辅岗位。制定临床医护人员转岗管理办法，鼓励行政后勤人员向临床一线岗位流动，争取按床位编制和三级医院创建要求，调整医院编制方案，增加人员编制，减少临聘人员使用。制定了专业人员返聘管理办法并按县卫健局《衡东县卫健系统退休人员返聘暂行管理办法》重新审批返聘3人。

(四)聚焦整改落实方面反馈的问题

12.问题12：巡察整改不彻底。一是在持续巩固巡察整改成果上有差距；二是个别问题未整改。

整改结果：完成

整改情况：一是在持续巩固巡察整改成果上有差距。对上轮巡察反馈的执行"三重一大"制度不到位、党建活动流于形式、人事任免不规范、院务管理不健全等问题，2023年以来，已逐步制定相关制度并严格执行。二是个别问题未整改。对体检中心运营管理问题，已由医院收回统一运营管理，收入支出全部纳入医院统一管理，人员统一安排，设备物资统一领用，印发了《关于规范健康体检相关工作的通知》。相关人员被县纪委给予党内警告处分。

三、下一步整改工作安排

（一）持续发力,巩固扩大整改成果。因2023年7月启动二甲医院等级复评，直至2024年6月底现场评审结束，医院在统筹兼顾巡察整改与等级复评同步推进上有所欠缺，为不影响稳定大局，对集中整改期内还存在一些难点、焦点问题尚未完全整改，需要请求多部门协调解决。医院党委将按照县委、县纪委的部署和县委巡察组的意见建议以及相关主管部门的要求，对巡察反馈的问题一定不遗余力真改实改、应改尽改。落实党委书记第一责任人的责任，班子成员齐抓共管，全院上下同心协力，倒排工期，挂图作战，自加压力，坚决"回炉"补课，直到整改到位为止。努力将巡察成果转化为医院前行的动力，奋力推动医院高质量发展。

（二）强化担当，严格落实主体责任。严格落实党委主体责任，切实履行"一把手"第一责任人责任、分管领导分管责任、各级领导"一岗双责"，不断强化责任担当，层层传导工作压力，推动形成真管真严、敢管敢严、长管长严的工作氛围。对阶段性完成整改的事项，包括人才建设现状严峻、信息化建设有短板、固定资产管理、选人用人乱象等问题，要结合医院实际，着力通过推进学科建设、提升医疗技术能力、规范人才培养和聘任管理等措施，建立现代医院管理制度，加快工作进度，持续抓好整改落实。对一些积弊已久、程度较深且需要大力持续整改才能解决的问题，如医院负债率过高、人才吸引力不强、临聘人员占比较高、近亲繁殖现象严重等敏感事项，可能引发"处置风险的风险"，坚持治当前与管长远相结合，建立健全各类规章制度，形成相互衔接相互配套的长效工作机制。

（三）举一反三，严防问题重复出现。坚持共性问题举一反三查问题，重点问题建章立制明规矩，特别是在人员聘用、干部任用、医药购销、设备购置、医疗质量、财务管理等方面，要加强审批、监管和把关，严防问题重复出现。针对正在整改的问题，加强与上级部门积极协调解决，加快推进整改工作进度，确保反馈问题尽快整改完成。

欢迎广大干部群众对县人民医院的巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-2635501；通讯地址：衡东县洣水镇衡东大道392号；邮编：421400；电子邮箱：171313646@qq.com。

                 中共衡东县人民医院委员会

                        2024年11月25日