根据县委巡察工作统一部署，2021年1月12日至4月16日，县委第一巡察组对湖南浦园建设开发投资有限责任公司（以下简称为"公司"）党组开展了巡察。2021年11月10日，巡察组反馈了巡察情况。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

公司党组切实担负起整改主体责任，迅速成立了公司巡察反馈意见整改落实工作领导小组，负责对巡察整改工作的领导、组织和协调，由党组书记、董事长任组长，其他党组成员任副组长，各部室负责人任小组成员。为将存在的问题全面整改落实到位，公司党组于11月16日召开专题会议研究部署巡察整改工作，制定下发了《湖南浦园建设开发投资有限责任公司关于巡察反馈意见的整改落实工作方案》，按照"谁主管、谁负责"的原则，明确党组成员认领问题清单，分别牵头负责，并将整改任务具体落实到各部室，对整改工作实行菜单式、项目化精细管理。各分管领导、单位按照"标本兼治、综合治理，统筹兼顾，上下联动，攻坚克难，务求实效"的要求，采取切实可行的措施，对整改问题逐条逐项抓落实。

一、贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署情况方面

1. 政治学习氛围不浓

整改情况：已整改需长期坚持。一是强化政治理论学习教育，制定详细的年度中心组学习计划、党支部学习计划；二是开展政治教育培训，由公司党组邀请上级组织部门、宣传部门、及县委党校宣讲老师为公司全体干部职工授课，以提升全体干部职工的政治素养，从而以政治学习促公司发展。

2. 破解企业发展难题办法不多

整改情况：已整改需长期坚持。一是2021年9月召开公司全体干部职工务虚会议，针对公司目前状况提出看法和建议，解放思想，集思广益，力争把公司做强做大；二是为提升公司员工的业务素养，增强自主创新能力，结合公司实际，同时严格落实疫情防控要求，计划2022年报名参与全国人才教育线上培训。

3. 意识形态工作重视不够

整改情况：已整改需长期坚持。一是牢牢把握意识形态工作的主导权，多次召开党组会专题研究和部署意识形态工作，强化党组领导，落实意识形态工作主体责任；二是加强党员学习教育，制定详细的年度党组中心组理论学习计划、支部学习计划，将学习教育常态化；三是加强阵地建设，确保意识形态正确导向，认真落实党管一切的意识形态原则，把意识形态落实到阵地管理之中，筑牢基层意识形态"根据地"；依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地，营造良好的思想舆论氛围。四是认真学习领会《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神》《中国共产党衡阳市第十二次代表大会精神》和党的十九届六中全会精神。

二、群众身边腐败问题和不正之风方面

4. 会计基础、审核工作须进一步加强

整改情况：已整改完成。针对填写装订日期、会计主管、装订人，装订角未盖骑缝章；凭证装订错误；大额现金支付；库存现金较大；会计核算不准确；未严格执行审批程序；应收款人与实收款人不一致；借条做支出；票据管理不善；差旅费报销不规范等问题：对前期存在的问题，充分认清形势，在后期工作中加强业务理论水平的提升，不断学习《会计业务操作规范》和各种规章制度，按《企业会计准则》权责发生制实行会计核算，根据国务院《现金管理暂行条例》的规定，定期对库存现金进行清理，加强对现金的管理，熟悉掌握业务操作流程，合规操作，不断提高自身业务工作水平，避免不规范记账行为的出现。前期存在财务管理不到位，在今后工作中严格做好原始凭证的填制和审核工作，严格审核外来原始凭证，切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据。

5. 公务接待不规范、手续不齐

整改情况：已整改完成。一是认清形势，正视问题，加强对公务接待方面的管理，高度重视公务接待管理工作，严格执行公务接待有关规定，保障手续齐全，明确接待事由；二是对于违规开支的，联系相关人员及时退回；三是严肃纪律，严格管理，坚决杜绝公款吃喝、超标接待和违规接待等问题。

6. 违规使用白条支付款项

整改情况：已整改完成。在今后工作中，我公司不断强化对各项支出票据的审查，要求财务人员严把审核关，对违反财务管理制度的不予入账，对取得的原始凭证不符合规定的予以退回，真正杜绝堵塞弄虚作假、"白条"入账的漏洞。

7. 部分工程项目未履行财评手续

整改情况：已整改。相关问题已与县财评中心对接，咨询服务费用合同（设计、监理）合同造价未达20万元以上按照国家收费文件和衡东县计价取费文件（东政函【2015】10号）的规定进行签订合同，合同造价20万元以上的报财政评审再签订合同或招投标。

8. 欠款收回不及时

整改情况：正在整改且已取得明显成效。①关于逾期未收回企业借款问题，2021年6月衡东县人民法院已下达民事判决书，判令三家民营企业归还借款本金1560万元及利息，对拒不执行人民法院判决的欠款企业，公司已依法申请人民法院强制执行。截止至2022年6月已收回企业借款共计72.55万元。②关于未及时清理个人借款问题，截止至2022年6月共收回个人借款7万元,还有4.8万元的借款暂未归还。③违规发放绩效奖未退回的30991元已全部上缴至县财政局。④对于未及时交付厂房宿舍租金的企业，深入企业了解情况，相互沟通，以最大诚信争取欠租企业主动缴纳所欠租金，对还拒不交付租金企业采取法律手段，截止至2022年6月共收回企业欠租约400万元。

9. 违反规定将对公款项付至个人账户

整改情况：已整改完成。完善相关财务制度，杜绝再出现对个人打款事宜，必须按照相关合同、发票对往来单位实行公对公结算。2018年县审计意见要求整改已整改完成，公司已将上述行为罚款缴纳至县财政局。

10. 部分资产没有纳入固定资产管理

整改情况：已整改完成。一是办公室与财务部共同对公司办公家具进行排查清理，将未纳入固定资产的办公家具记录并整理成册；二是建立固定资产登记台账，结合国有资产管理办法，巩固和完善相应的管理机制，落实资产管理责任制，制定固定资产盘点制度，定期进行盘点，清楚资产的使用情况，遇到报废、毁损等情况应及时处理，以免造成账实不符。

11. 工程项目管理不严

整改情况：已整改完成。已整改完成。一是督办项目及时完成项目财政评审、审计审核工作和项目结算，现已有部分项目进入财评评审、审计审核工作程序。二是工程项目应进行招标的未招标项目已由县发改局进行处罚，并在以后工作中杜绝此现象。三是已向相关项目施工单位发出工程结算催办函，督办完成项目财政评审、审计审核工作；项目完成财政评审、审计审核后进行对账、清账。四是协议签订不规范问题，原公司主要领导、公章已更换，在以后合同签订中杜绝此现象的发生。

12. 工会账记录不规范

整改情况：已整改需长期坚持。一是今后将按照《工会会计制度》和《湖南省基层工会经费收支管理办法（试行）》等文件管理制度进行会计核算，并做到会计账簿设置齐全、会计记账准确合规、资金核对、报表齐全。二是提高工会财务管理水平，配备具有一定会计专业知识的财务人员，保持岗位人员设置的稳定性，切实提高工会财务人员业务素养，提高制度执行能力。三是按照县总工会文件要求，各项工会经费开支预先向公司申请拨款，再由公司审批后拨付工会账号，由工会主席审批后使用。在各项经费支出报账制度方面，工会采取工会主席、工会出纳、工会会计、经办人签字报账制度。公司工会今后将完善工会报账制度，做到经费支出审批流程规范。

三、基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

13. 对省委巡视组反馈的部分问题整改不力

整改情况：正在整改且已取得明显成效。一是召开专题会议，成立催收领导小组。制定了催收民营企业借款的工作方案和防范化解政府性债务风险方案，力争全额收回民营企业借款，确保国有资产不流失。二是要加强和企业对接，了解企业实际情况，督促企业尽快归还借款本息。三是履行催缴手续。一方面公司整改小组不定时向各个公司发放催收函催缴借款本金，另一方面我公司已与律师对接，启动法律程序催收各公司归还借款本息，对拒不执行人民法院判决的欠款企业，公司已依法申请人民法院强制执行。截至2022年6月已收回企业借款共计72.55万元。四是资产收购。如后期企业未能及时归还借款本息，我公司将启动对欠款公司的相关收购程序。

14. 基层党建工作落实不到位

整改情况：已整改需长期坚持。一是强化机制，落实职责，党建责任制全面落实。认真履行一岗双责职责，明确班子内部党建工作分工，形成党组书记负总责，支部书记具体负责，其他班子联动，齐抓共管的良好局面。二是坚持标准，严格程序。三是党务公开，及时精准，党务公开是支部党建工作的重点之一，支部自成立就开设了党务公开栏，专题对支部的活动开展情况、党费收缴情况、党员发展情况、选举推优情况等进行及时公示。四是党建活动，规范标准。五是强化管理，从高从严，充分发挥党员先锋模范作用，不断加强党员政治理论学习。在党员发展问题上，坚持遵守党员发展程序，以"成熟一个发展一个"、"宁缺毋滥"的原则严格把关。六是加强学习，覆盖日常，扎实开展三会一课、集中学习、主题党日活动等，2021年共开展集中学习12次、党课4次、党员大会5次、主题党日活动12次。

15. 以党建促工作方面有待加强

整改情况：已整改需长期坚持。一是从思想上提高认识，坚持党建引领，党组及时指导督促支部履行党建主体责任，积极开展红色教育、爱国主义教育等活动，进一步激发党务干部爱党敬业的精神，注重开展党员先锋岗、党员示范岗、党员责任岗创建工作，在开展业务工作中树立党员模范先锋形象，利用榜样的力量，实现公司党建与公司建设的深度融合。二是加强党建队伍建设，增强党建队伍实力，让业务水平高、工作成绩突出的业务干部承担一定的党建工作，将从事党建工作的成绩，也纳入到选拔干部、评定优秀中来，让党员干部从敢于从事党建工作变为愿于从事党建工作，提升党务干部推动党建和业务融合的积极性，进一步加大对党务干部的培训，特别注重分专项、有针对性的开展党建业务培训，全面提升党务干部的专业素质，使广大党务干部有能力去钻研推动党建和业务的融合。三是在统筹推进上下功夫，要协同推进。坚持公司党建与中心工作、业务工作在目标上同向一体，推动公司党组织围绕业务工作的重点、难点、焦点来确定目标、开展工作，依托年度业务工作目标，把党建与业务工作同部署、同督查、同考核，把党建工作的目标任务和中心工作有效统一起来。

公司党组将以此次巡察整改为契机，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实党的十九届六中全会精神，切实加强党的领导，增强党的建设，落实全面从严治党主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续深入地做好巡察反馈意见整改工作，放大巡察工作效应，把整改融入日常工作常抓不懈，立足长远巩固整改成效，以实实在在的整改成效推进公司各项工作。

欢迎广大干部群众对公司的巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0734-5378180；通讯地址：衡东县大浦镇宁国南路；邮编：421421；电子邮箱：286853916@qq.com。