年度预算申请

（万元）

资金总额：602.95 万元

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：  一般公共预算：602.95  万元

其中： 基本支出：326.95万元

      政府性基金拨款：

      项目支出：276万元

纳入专户管理的非税收入拨款：

            其他资金：

部门职能

职责概述

（一）宣传党的基本理论和党的路线、方针、政策，培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干、国家公务员以及入党积极分子；

（二）负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作；

（三）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学和社会科学研究；

（四）协同组织、人事和纪委监委等部门，对学员在校期间的政治思想和学习情况进行考核、考察；

（五）完成上级党校和县委、县政府交办的其他任务。

整体绩效目标

通过预算执行，保障单位履职、运转。充分发挥对党员领导干部培训作用，调查研究县情为县委、县政府提供决策参考依据。

部门整体支出

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值及单位

产出指标

数量指标

干教专项

见项目表

培训专项

见项目表

财政供养人员

25人

部门单位履职、运转

予以保障

质量指标

干教专项

见项目表

培训专项

见项目表

在职人员控制率

≦100%

公用经费控制率

≦100%

成本指标

干教专项

见项目表

培训专项

见项目表

财政供养人员经费

≦302.94万元

保证单位正常运转

≦ 24.01 万元

时效指标

完成时间

本年度完成

效益指标

社会效益指标

党员干部培训人次

≧1500人次

部门委托培训人次

≧ 3500人次

社会公众或服务对象满意度

培训对象满意度

≧90%