当前页面：衡东县科协2021年部门预算公开说明
来源：衡东县科协 发布时间：2021-05-11
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县科协2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县人民科学文化素质。
2、加强科普组织网络建设，指导基层科协工作，壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍，对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
3、发挥科普主力军作用，开展继续教育和培训工作，办好农村致富技术函授大学，举办各类实用技术讲座和培训班，向农村传递短平快科技致富信息。
4、表彰奖励优秀科技工作者，为部门举荐人才，向省市申报科普示范基地和科普先进个人。
5、开展科学论证，科技咨询服务，为党政科学决策提供依据，承办农民专业技术职称资格评审和发证。
6、发挥科协独特优势，积极同县外各科学技术团体和科技工作者友好交往、开展学术交流、技术引进和科技成果转化。
7、为科技工作者搞好服务，反映他们的意见和建议，维护其合法权益，使科协成为科技工作者之家。
二、机构设置及部门预算单位构成
单位现有科室6个，在职人员8人，退休人员2人，其他人员 1个。本单位下设办公室、财务室、普及部、学会部、党员活动室、会议室等部门及一个二级机构（中国农村致富技术函授大学衡东分校、财务不独立 ），以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2021年年初预算数131.68万元，其中：年初预算安排131.68万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2021年收入预算较去年增加2.19万元，主要是经费拨款增加2.19万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数131.68万元，其中，一般公共服务支出131.68万元、科学技术支出117.77万元、社会保障和就业支出7.95万元、住房保障支出5.96万元。支出较去年增加2.19万元，主要是基本支出增加2.19万元，其中人员经费增加2.19万元，公用经费增加0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出131.68万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为83.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：科普专项支出48万元，主要用于科普宣传、专业培训、发展科技示范户、农技协和科普示范基地等工作。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费6.19万元，比上年预算减少1.21万元，下降20%，主要是人平经费的减少。
2、“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，“三公”经费预算较上年减少0.1万元，主要原因为更加严格地控制“三公”经费的开支。
3、一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，主要用于招商引资项目会议、电商扶持发展会议、社会统计线上企业会议等；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为131.68万元，其中，基本支出86.68万元，项目支出48万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县科学技术协会
2021年5月10日