衡东县人民政府

衡东县自然资源事务中心

2021年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能职责

（一）.负责国土空间规划、区域规划、专项规划、控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划等规划设计。

（二）.负责草拟城乡勘察、编制论证报告。负责建设项目红线图的预审和出具工作。

（三）.参与划定城镇开发边界控制线。

（四）.承担规划条件的设置，规划条件变更等相关论证、核查事务性工作。

（五）.完成县人民政府及县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

自然资源事务中心2021年初预算编制人数为25人。实际编制人数为事业单位全额编制24名，退休人员4名；自然资源事务中心设办公室、城市规划股、村镇规划股三个股室，均纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位，以上部门均纳入财政预算管理并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况,2021年本单位部门预算232.27万元。收入包括财政预算拨款收入232.27万元、转移支付收入0元、纳入预算管理的非税收入0元、基金预算收入0元、财政专户管理的非税收入安排0元；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出0元和项目支出0元。

（一）收入预算，2021年年初预算数232.27万元，其中：年初预算安排232.2万元，2021年收入预算较去年减少0.06万元，主要是基本工资增加0.06万元，其主要原因是本年度在职人员基本工资增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数232.27万元，其中，一般公共服务179.98万元，社会保障就业52.29万元，。支出较去年增加0.06万元，主要是人员经费增加0.06万元主要是人员工资增加。

四、一般公共预算安排情况说明

2021年一般公共预算拨款支出232.27万元，其中，一般公共服务支出232.27万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为232.27万元，本部门机关运行经费为财政预算拨款17.48万元，其中办公费1.5万元、差旅费5.32万元、公务接待费1万元、工会经费3.78万元、福利费3.7万元、其他交通费用0.5万元、其他商品和服务支出1.68万元。比上年预算增加0.06万元,主要是人员工资的增加。

（二）项目支出：本年度无项目支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况：

2021年本部门的机关运行经费0万元.

2、“三公”经费预算情况：2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少（增加）0万元，本年度三公经费增减无变动。

3、一般性支出情况：

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，我单位本年度无会议、培训活动支出，无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排，经费预算0万元，无相关活动计划。

4、政府采购项目情况：

本部门本年政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况：

截至2020年12月31日，本部门无自有办公用房，共使用县自然资源局大楼办公及业务用房共160平方米，均为衡东县自然资源局所管理；无公务用车和其他车辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为232.27元，均为基本支出232.27万元，无项目支出。