部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县职业中专学校2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县职业中专学校是一所县办中学，学校以“服务为宗旨，就业为导向，能力为本位”为办学目标。实施职业教育，促进职业教育发展，为社会提供专业型技术人才。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有处室9个，在职人员152人，退休人员20人。衡东县职业中专学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算仅包括本部门。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数3621万元，其中：年初预算安排2392万元，转移支付收入955万元，纳入预算管理的非税收入拨款130万元，财政专户管理的非税收入安排144万。2021年收入预算较去年增加613万元，主要是项目经费拨款增加369万元，主要原因是设备设施资金增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数3621万元，其中，教育支出3356万元、社会保障和就业支出151万元、住房保障支出114万元。支出较去年增加613万元，主要是基本支出增加244万元，其中人员经费增加491万元，公用经费减少250万元，对个人和家庭补助支出增加3万元，项目支出增加369万元，主要是教师人数增加，人员经费增加，设备设施资金增加，新校区建设年初预算安排增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出3477万元，其中，基本支出2308万元，占66.38%；项目支出1169万元，占33.62%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2308万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1169万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：中等职业教育资金预算安排1169万元，主要用于新校区实训楼及消防设施建设、一二期附属工程和设备设施资金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

    本部门机关运行经费为财政预算拨款433.25万元，其中办公费55万元、印刷费11.71万元、手续费0.5万元、水费62.79万元、邮电费0.5万元、差旅费13.58万元、维修（护）费30万元、租赁费0.2万元、培训费30万元、公务接待费4.5万元，专用材料费55万元，劳务费5.6万元，工会经费95.73万元、福利费23.64万元、其他交通费用6.5万元、税金及附加费用1万元，其他商品和服务支出37万元。比上年预算减少了118.75万元，增加的主要原因是办公费、印刷费、维修费、工会经费等减少。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.5万元，其中，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.3万元，减少主要原因为控制开支。

（三）一般性支出情况

2021年本部门培训费预算30万元，人数175人，内容为内容为教师职业能力培训及专业能力培训。

（四）政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额175.47万元。其中，货物类采购预算86.47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算89万元；其他0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3621万元，其中，基本支出2452万元，项目支出1169万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

 衡东县职业中专学校

                                          2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003011)职业中专1

衡东县职业中专学校2021年绩效目标表