部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

衡东县第二中学2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县第二中学是一所县办中学，学校以"培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人"为办学目标。实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第二中学机构设置处室有：校长室、书记办公室、副校长办公室，教务处、政教处、教研处、体卫处、总务处、工会、师训。在校学生共计3843人,其中初中993人,高中2850人,在编在岗教师260人，退休人员48人,享受遗属补助人数9人。衡东县第二中学中学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算含衡东县第二中学的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括衡东县第二中学基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算4576.97万元，其中：年初预算安排3245.91万元，转移支付收入683.31万元，纳入预算管理的非税收入安排94.2万元，纳入财政专户管理的非税收入安排553.55万元。2021年收入预算较去年减少124.3万元，主要是经费拨款减少124.3万元，其原因是项目预算经费（新建综合楼项目）接近尾声，收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4576.97万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4105.23万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出269.57万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出202.18万元、灾害防治及应急管理支出0万元。支出较去年减少124.3万元，主要是项目预算经费（新建综合楼）接近尾声，支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出4023.42万元，其中，一般公共服务支出4023.42万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为 3485.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为538万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、新建综合楼专项设备设施资金预算安排200万元，主要用于改善教学办公条件与教师住房。2.新建综合楼部分主体及附属工程资金预算安排287万元，主要用于完善新建综合楼主体工程收尾建设与配套的附属工程建设，进一步美化校园建设。3.全护眼智慧灯光升级51万元，主要是改善学校光环境，保护学生视力健康。

五、政府性基金预算支出

本部门2021年度无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费预算是495.74万元，其中办公费46.44万元、印刷费68万元，咨询费0万元，手续费0.28万元、水费7.74万元、电费16万元、邮电费3.2万元、物业管理费29万元，差旅费18.5万元，维修(护)费82.18万元，会议费20.6元，培训费19.7万元，公务接待费0.7万元，劳务费22.96 万元、工会经费48万元、福利费12.5万元、其他商品和服务支出99.95万元，支出总合计比上年预算较少7.37万元，减少了1.46%，主要减少原因是规范公用经费用途，节约开支。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比持平，主要原因为：尽可能在单位食堂接待，规范“三公”经费开支。

3、一般性支出情况

2021年本部门培训费预算19.70万元，拟开展教师教学提升培训及业务提升培训，人次约1640人次。

  4、政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额382万元，其中基础设施管理与维护中：新建综合楼设备设施44万元，新建综合楼部分主体及附属工程287万元，主要用于改善办公条件与教师住房的问题；全护眼智慧灯光升级51万元，主要是改善学校光环境，保护学生视力健康。

  5、国有资产占有情况

    截至2020年12月31日，衡东县第二中学国有资产原值4994.18万元，其中公务用车价值共计0万元、房屋建筑物原值 4045.87万元、专用设备原值184.39万元、通用设备原值507.08万元、文物及陈列品原值0万元，图书及档案原值86.83万元，家具用具装具及动植物原值170.01万元。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

  6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4576.97万元，其中，基本支出4038.97万元，项目支出538.00万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

      衡东县第二中学

  2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003003)第二中学1

衡东县第二中学2021年绩效目标表