部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县特殊教育学校

2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：衡东县特殊教育学校是我县义务教育阶段一所九年一贯制学校，学校以“启智慧、育英才、聚爱心，创特校”为办学目标。实施特殊教育，培养学生自理能力，更好适应社会生活，促进我县特教事业发展。（备注：本单位是新部门）   

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现设校长室、副校长室、、教务处、总务处、工会,在编职人员16人，在岗人员15人，在校学生13人，衡东县特殊教育学校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数1307.2万元，其中：年初预算安排305.2万元，转移支付收入1002万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元。2021年收入预算较去年增加1035万元，主要是基建经费拨款增加1002万元，主要原因是学校改扩建工程与公租房建设支出相应增加。

（二）支出预算，2021年年初预算1307.2万元，其中：工资福利支出224.3万元、商品和服务支出53.9万元。对个人和家庭的补助26.9万元，主要增加了特教津贴31.6万元。基建增加1002万元，用于完善学校基础设施。适应特教事业的发展。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1307.2万元，其中，一般公共服务支出1307.2万元，占100%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为305.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1002万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，基建增加1002万元，用于完善学校基础设施。适应我县特教事业的发展。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费53.9万元，比上年预算增加40万元，主要是学校由普校改为特殊教育学校。其中办公费5万元、印刷费1.5万元、水、电费2.5万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、维修（护）费4.9万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费3万元、专用材料费3万元、劳务费3万元、工会经费4.7万元、福利费5万元、其他商品和服务支出7.33万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比持平。

3、政府采购预算

2021年本单位基建与设备设施政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、一般性支出情况

 2021年本单位会议费预算3万元，拟召开学校会议、党务会议、部门会议，人数15人，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等；党员培训、学习等会议；各个部门工作会议等。培训费预算5万元，拟开展师德师风培训、特殊教育教学培训，人数15人。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1307.2万元，其中，基本支出305.2万元，项目支出1002万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县特殊教育学校

                 2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003031)衡东县特殊教育学校1

衡东县特殊教育学校2021年绩效目标表