部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

杨林教育管理服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

衡东县杨林教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县杨林教育管理服务中心下设：杨林完小、青山完小，石硖完小，杨林中学，中心幼儿，贺家桥小学，湾头洲小学，太平寺小学，还有5所办民办幼儿园。我镇现有在校小学生2173人，中学生506人，幼儿人数739人。实有教职工146人，退休93人，遗属补助15人，代课老师50人。衡东县杨林镇教育管理服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属杨林镇教育管理服务中心单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和所属单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数2075.5277万元，其中：年初预算安排1796.3991万元，转移支付收入253.1986万元，纳入预算管理的非税收入拨款25.93万元。2021年收入预算较去年增加186.0699万元，主要是经费拨款增加186.0699万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数2075.5277万元，其中教育支出2075.5277万元。支出较去年增加186.0699万元，主要是基本支出增加186.0699万元，其中人员经费增加42.8192万元，公用经费增加143. 2507万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2075.5277万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2075.5277万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费414.7507万元，比上年预算增加143. 2507万元，上升52.76%。其中办公费39.1387万元、印刷费9.1万元、水费5.5559万元、电费14.1118万元、差旅费7.7992万元、维修（护）费162.616万元、会议费7.0422万元、培训费19.0842万元、公务接待费5.0178万元，劳务费6.2868万元，购置费14.5753万元、工会经费16.6071万元、福利费7.6235万元、交通费0万元、其他商品和服务支出100.1922万元。比上年预算增加143. 2507万元，主要是印刷费、维修（护）费、购置费、工会经费、其他商品和服务支出项目增加了。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.0178万元，其中，公务接待费5.0178万元，本年“三公”经费预算与上年相比，减少1.6742万元，减少主要原因为公务接待减少。

一般性支出情况

2021年本部门会议费预算7.0422万元，拟召开教研会议，人数146人，内容为学校开学前的准备工作会议、教学期间的工作会议、期末结束工作会议等；党员培训、学习等会议；各个部门工作会议等；培训费预算19.0842万元，拟开展教师培训，人数146人，内容为参加上级组织培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；主要用于采购办公及通用设备改善办学条件,工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2075.5277万元，其中，基本支出2075.5277万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县杨林教育管理服务中心

                 2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003027)杨林镇教管中心1

衡东县杨林镇教育管理服务中心2021年绩效目标表