部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 南湾乡教育管理服务中心

2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

衡东县南湾教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有在职人员49人，退休人员38人，临聘人员 38人，遗属补助人员6人；在校学生678人。本单位下设南湾学校、南湾完小、南湾江东小学、南湾塘下小学及南湾乡中心幼儿园等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：南湾学校、南湾完小、南湾江东小学、南湾塘下小学及南湾乡中心幼儿园，以上部门一并进行预算公开。衡东县南湾教育管理服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括衡东县南湾乡教育管理服务中心本部门和归口管理单位（南湾学校、南湾完小、南湾江东小学、南湾塘下小学及南湾乡中心幼儿园）的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算。2021年年初预算1056.8438万元，其中：年初预算安排854.748万元，转移支付收入122.1436万元，纳入预算管理的非税收入拨款1.0002万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排78.9520万元。2020年年初预算966.9489万元，其中：年初预算安排846.0282万元，转移支付收入105.0583万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.1224万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排15.74万元。2021年收入预算比上年增加了89.8949万元，主要原因是增加了南湾完小教师公租房项目建设和江东小学、塘下小学南湾中心幼儿园维修改造。

（二）支出预算。2021年年初预算数1056.8438万元，其中，教育支出1056.8438万元、社会保障和就业支出0万元，2020年教育支出922.3141万元、社会保障和就业支出44.6348万元。2021年支出预算比上年增加了89.8949万元，主要原因是增加了南湾完小教师公租房项目建设和江东小学、塘下小学南湾中心幼儿园维修改造。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出977.8918万元，其中基本支出715.4818万元，占73.2%；项目支出262.41万元，占26.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为715.4818出，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，工资福利支出558.2452万元（基本工资232.276万元，津贴补贴42.0606万元，奖金45.4028万元，绩效工资104.1612万元，机关事业单位基本养老保险费45.1876万元，其他社会保障费22.1088万元，，住房公积金33.8906万元，其他工资福利支出33.1576万元）；商品和服务支出112.7236万元；对个人和家庭的补助支出45.513万元。

   （二）项目支出：2021年年初预算数为262.41万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要项目是南湾学校学生宿舍楼项目50万元、南湾完小新建教师宿舍项目50万元、江东小学教学楼改造项目51.6万元、南湾中心幼儿园维修82.5万元、南湾中心幼儿园添置设备设施11.11万元、江东小学附属幼儿园等等幼儿园添置设备设施资金14.2万元及塘下小学消除安全隐患项目3万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费1127236元，其中办公费129374元、印刷费26985元、咨询费27170元、手续费1350元、水费24684元、电费85765元、邮电费18100元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费111115元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费109388元、租赁费0元、会议费46680元、培训费75585元、公务接待费12760元、专用材料费36200元、被装购置费15050元、专用燃料费0元、劳务费126343元、委托业务费0元、工会经费56280元、福利费34770元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用24800元、税金及附加费用21384元、其他商品和服务支出143453元，比上年预算增加218072元，上升23.99%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1.276万元，其中，公务接待费1.276万元，公务用车购置及运行费0万元（含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比减少了0.376万元，减少主要原因为部分招待在食堂用餐。

   3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算4.668万元，人数105人次，内容为拟召开教研、扶贫、安全等会议；2021年本部门培训费预算7.5585万元，人数268人次，内容为拟参加上级组织培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；2021年本部门公务接待费预算1.652万元，人数485人次，内容为拟公务接待检查、举办节庆、晚会、赛事活动等等费用。

4、政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额51.6万元,其中，工程类采购预算51.6万元；货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1056.8438万元，其中，基本支出794.4338万元，项目支出262.41万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、单位运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

  衡东县南湾乡教育管理服务中心    

           2021年5月17日

衡东县2021年部门预算公开表_(002003025)南湾乡教管中心

衡东县南湾乡教育管理服务中心2021年绩效目标表