部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

洣水教育管理服务中心2021年

部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有学校11所，在职人员832人，退休人员315人。在校学生18205人。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：衡东县洣水镇幸福完小、衡东县洣水镇迎宾完小、衡东县洣水镇文冲完小、衡东县洣水镇金花完小、衡东县洣水镇武家山学校、衡东县洣水镇踏庄完小、衡东县洣水镇珍珠学校、衡东县洣水镇珍珠完小、衡东县洣水镇北冲小学、衡东县洣水镇大托小学、衡东县洣水镇朗山小学，衡东县洣水镇踏庄中心幼儿园、洣水镇珍珠中心幼儿园、金花完小附属幼儿园、朗山小学附属幼儿园、大托小学附属幼儿园、北冲小学附属幼儿园及3所委托性公办幼儿园24所普惠性幼儿园。衡东县洣水教育管理服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属洣水镇教育管理服务中心单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和所属单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数14438.58万元，其中：年初预算安排8526.22万元，转移支付收入3076.48万元，纳入预算管理的非税收入拨款2791.51万元，财政专户管理的非税收入44.37万元。2021年收入预算较去年增加1762.81万元，主要是纳入预算管理的非税收入增加了2724.41万元（课后服务费）；经费拨款减少961.6万元（洣水中学和踏庄中学升格为县办中学，不属于洣水镇教育管理服务中心管理范围）。

（二）支出预算，2021年年初预算数14438.58万元，其中教育支出14438.58万元。支出较去年增加62.3545万元，主要是基本支出增加62.3545万元，其中人员经费增加56.3545万元，公用经费增加6万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出14438.58万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为14096.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为342.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1.幸福完小报告厅设备46万元、维修49万元、化解大班额36万元；  2. 迎宾完小化解大班额36万元、篮球场维修48.4万元；  3.文冲完小东大门维修25万元、红色基因示范校21万元；4、武家山学校变压器防护设施等17.7万元；5、踏庄完小围墙和水圳维修9万元；6、珍珠学校教学楼维修41.6万元、附属幼儿园设备3.5万元；7、珍珠完小校门口硬化6万元；8、教管中心督学区设备等3万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费24888330元，其中办公费2709943元、印刷费798330元、水费946854元、电费1473616元、差旅费164941元、维修（护）费4297682元、会议费225777元、培训费1647921元、公务接待费178377元，劳务费784813元，购置费186480元、工会经费1226352元、福利费857978元、交通费116719元、其他商品和服务支出6972828元。比上年预算增加1256.67万元，上升102%，主要是增加了课后服务导致办公费增加，民办普惠性幼儿园增加了公用经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为178377元，其中，公务接待费178377元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少了12.07万元，主要原因为响应国家规定，从严控制招待，同城不接待。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算225777元，拟召开教研会议，人数215人次，内容为教研；培训费预算1647921元，拟开展教师培训，人数365人，内容为参加上级组织培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算164.79万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为14438.5万元，其中，基本支出14096.38万元，项目支出342.2万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县洣水教育管理服务中心

                 2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003012)洣水镇教管中心1

衡东县洣水镇教育管理服务中心2021年绩效目标表