部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

大浦镇教育管理服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

衡东县大浦镇教育管理服务中心，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中、小学，幼儿教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育等相关社会服务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县大浦镇教育管理服务中心下设：大浦镇中学、岭茶学校，大浦镇完小，大浦镇大明完小，新庄完小、托源完小、新开完小、青鸦小学、渡江铺小学、三才小学，还有8所办民办幼儿园。我镇现有在校小学生3403人，中学生1339人，幼儿人数1534人。实有教职工308人，退休276人，遗属补助25人，代课老师41人。我中心包括教管中心一所中学、一所九年一贯制学校，五所完小、三所村小、四所公办幼儿园、五所民办幼儿园均纳入本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属大浦镇教育管理服务中心单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和所属单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数5480.4万元，其中：年初预算安排4895.48万元，转移支付收入497.82万元，纳入预算管理的非税收入拨款46.02万元。2021年收入预算较去年增加1021.8万元，主要是项目经费和人员经费等增加1021.8万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数5480.4万元，其中教育支出5326.9万元、社会保障和就业支出153.5万元。支出较去年增加1021.8万元，主要是基本支出增加1021.8万元，其中人员经费增加664.2万元，项目经费429.5万元，公用经费减少78.02万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出5434.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为5004.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为429.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、大浦中学专项资金预算安排104万元，主要用于女生公寓旁护坡及围墙工程；2、岭茶学校专项资金预算安排92.5万元，主要用于运动场硬化、围墙等方面;3、大浦镇完小专项资金预算安排133万元，主要用于新建综合楼延续项目等方面、4、新庄完小专项资金预算安排100万元，主要用于新建综合楼三通一平等前期项目等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费779.58万元，比上年预算减少78.02万元，减少9%，其中办公费98万元、印刷费22万元、水费23万元、电费48万元、邮电费2万元、差旅费17万元、维修（护）费262万元、会议费0.3万元、培训费35万元、公务接待费0.9万元，专用材料费18万元、劳务费12万元，购置费0万元、工会经费60万元、福利费68万元、其他交通费5万元、其他商品和服务支出101万元。比上年预算减少78.02万元，主要是零星维修项目增加，标准增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元，本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.4万元，增加主要原因为全乡教师信息技术工作坊招待相关专家。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0.3万元，拟召开教研会议，人数80人，内容为教研；培训费预算35万元，拟开展教师培训，人数1365人，内容为参加上级组织培训，教师工作坊、教师心理辅导培训，学校内部教研，提高老师教学能力等等；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购项目情况

2021年本单位无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车X辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5480.4万元，其中，基本支出5050.9万元，项目支出429.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县大浦镇教育管理服务中心

             2021年5月17

2021年预算公开表_(002003016)大浦镇教管中心1

衡东县大浦镇教育管理服务中心2021年绩效目标表