部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县草市镇教育管理服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）职能职责

1、贯彻落实上级关于教育教学工作等法律、法规文件精神。

2、全面促进基础教育的发展。

3、负责教育信息的基本统计与分析。

4、职责范围内归口管理本乡镇教育经费统计及其教职工待遇核发等。

5、指导本乡镇所辖学校的规范性日常业务处理能力及教育教学管理等工作。

6、完成县政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县草市镇教育管理服务中心内设机构包括：草市中学、高塘中学、草市完小、洣坪完小、高塘完小、大洲完小、毛坪联校、横岭小学、联盟小学、山田小学、大对河小学、高塘中心幼儿园、清华园幼儿园（民转公）、笑笑幼儿园、超凡幼儿园、哆来咪幼儿园、小太阳幼儿园，衡东县草市镇教育管理服务中心共有编制人数：161人，实有人数161人。

衡东县草市镇教育管理服务中心包括教管中心两所中学、五所完小、五所村小、一所公办幼儿园、一所民转公幼儿园、四所民办幼儿园。均纳入本级编制范围，无其他预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数2645.1901万元，其中：年初预算安排2279.7397万元，转移支付收入352.8504万元，财政专户管理的非税收入安排12.6万元。2021年收入预算较去年增加7.6678万元，人员经费增加7.6678万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数2645.1901万元，其中，教育支出2495.4438万元、社会保障和就业支出149.7463万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2632.5901万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2362.1901万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。与上年相比增加132.6678万元，主要是人员工资福利支出增加。

（二）项目支出：2021年年初预算数为283万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于校舍维修、教师周转房改造等。与上年相比减少125万元，主要是高塘完小食堂综合楼已完工所需项目建设资金减少。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金预算安排支出.

六、其他重要事项情况说明

1、单位运行经费情况

本部门运行经费为财政预算拨款347.7207万元，其中办公费67.3441万元、印刷费7.6124万元、水费7.7428万元、电费25.5789万元、邮电费0万元、差旅费32.5721万元、维修（护）费34.5379万元、会议费27.7767万元、培训费32.2333万元、公务接待费1.2259万元、劳务费12.1297万元、工会经费15.9491万元、福利费11.4215万元、其他商品和服务支出71.5963万元。比上年预算增加11.7704万元，增加原因是公用经费标准提高。

2“三公”经费预算：2021年本部门“三公”经费预算数为1.2259万元，其中，公务接待费1.2259万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.4139万元，主要是接待费减少。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算27.7767万元，拟召开开学工作、党建工作、扶贫工作、教育教学工作、招生工作等会议，人数286人，内容为开学工作安排、党建主题活动学习、教育脱贫攻坚学生资助与控辍保学、教育教学监测考试与教育教学质量提升、师德师风建设、教师职称评审、小升初招生、学校日常安全管理与食品安全管理、纪检监察财经纪律与审计制度学习、学校基建项目考察、校舍安全隐患排查等。培训费预算32.2333万元，拟开展国有资产上报、扶贫一单式系统填报、全国资助系统填报、学校固定资产管理以及盘点入账、学年统计数据上报、学生各类比赛、六一儿童节演出等培训，人数1614人。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

    截至2020年12月31日，草市镇教育管理服务中心国有资产共计14,29.1万元，房屋建筑物912.8万元、通用设备90.5万元、专用设备 94.3万元、图书105.4万元、家具用具226.1万元。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2645.1901万元，其中，基本支出2362.1901万元，项目支出283万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                     衡东县草市镇教育管理服务中心

                 2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003026)草市镇教管中心1

衡东县草市镇教育管理服务中心2021年绩效目标表