部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东八中2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

衡东县第八中学是一所县办中学，学校实施初中、高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县第八中学现有在职人员96人，退休人员34人，在校学生1361人。机构设置：教师办公室、校长室、副校长室、教务处、政教处、总务处、工会。本校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。均纳入财政预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入安排、财政专户管理的非税收入安排；支出为衡东县第八中学基本支出和项目支出。

（一） 收入预算，2021年年初预算数2013.03万元，其中：年初预算安排1406.13万元，转移支付收入423.94万元，纳入预算管理的非税收入安排30万元，纳入预算管理的非税收入拨款152.96万元。2021年收入预算较去年增加567.89万元，主要是项目经费增加404万元，工资提高，社保、住房公积金增加。

（二） 支出预算，2021年年初预算数2013.03万元，其中，教育支出1897.74万元、社会保障和就业支出115.29万元。支出较去年增加567.89万元，主要是项目支出增加404万元，基本支出增加163.89万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1860.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1456.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为404万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、直饮水系统专项资金预算安排29万元，主要用于直饮水系统建设；2、运动场专项资金预算安排130万元，主要用于足球场人工草皮，篮球场硅pu建设；3、老教学楼改女生宿舍专项资金预算安排170万元，主要用于老教学楼改女生宿舍建设；4、田径场建设项目专项资金预算安排75万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费190.99万元，其中办公费44.92万元、印刷费10.6万元、水费2.7万元、电费12万元、差旅费2万元、物业管理费4.8万元、维修（护）费35万元、培训费4万元、劳务费6万元、福利费26.8万元、工会经费12.86万元、其他商品和服务支出27.81万元，比上年预算增加84.07万元，增加的主要原因是学生人数增加、办公费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0 万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，与上年相比基本持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算数为0万元，培训费预算数为4万元。

4、政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中，货物类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

    截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房9072平方米。本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1860.07万元，其中，基本支出1456.07万元，项目支出404万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                       衡东县第八中学 

2021年5月17日

2021年预算公开表_(002003006)第八中学1

衡东县第八中学2021年绩效目标表