当前页面：衡东县第九中学2021年部门预算公开
来源：衡东县教育局 发布时间：2021-05-17
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第九中学2021年部门预算公开说明
一、部门职能及概况
衡东县第九中学是一所全日制县办中学，学校以“培养具有良好道德品质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的现代化建设者和接班人”为办学目标。实施初中教育，促进基础教育发展，初中学历教育等相关社会服务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有校长室1个、书记办公室1个、副校长室1个、教务处1个、政教处1个、教师办公室7个、总务处1个、工会1个。我校现有在校学生1153人，实有教职工73人，退休26人，遗属补助8人。衡东县第九中学部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
1. 收入预算情况
2021年年初预算数 1411.46万元，其中：年初预算安排1146.97万元，转移支付收入188.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款75.5万元、基金预算安排0万元、财政专户管理的非税收入安排0万元。较上年相比增加40.99万元，增加2.99%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。
2. 支出预算情况
2021年年初预算数1411.46万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费76.88万元，教育支出1334.59万元。较上年增加40.99万元，增2.99%，增加的主要原因是工资提高，社保、住房公积金相应增加，学校加大对基础设施改建和添置教学设备。
四、一般公共预算安排情况说明
2021年一般公共预算拨款收入1411.46万元，具体安排情况如下：
1. 基本支出情况
2021年年初预算数为1177.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2. 项目支出情况
2021年年初预算数为233.9万元，其中化解大班额10万元；校园油化工程82.5万元；政策性租聘12套住房改造93.8万元；教师住房维修改造工程47.6万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款242.14万元，其中办公费33.15万元、印刷费2.65万元、手续费0.66万元、水费5.3万元、电费26.52万元、邮电费13.26万元、差旅费13.26万元、维修维护费47.66万元、租聘费0万元、培训费6.63万元、劳务费6.63万元、工会经费39.78万元、福利费3.98万元、租车费1.99万元、其他商品和服务支出38.68万元。比上年预算增加46.29万元，上升23.64%，上升的主要原因是学生人数增加，物价工价上涨。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.998万元，其中，公务接待费1.998万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少0.03万元，减少1.48%，减少主要原因节省不必要的用餐接待。
3、政府采购预算
2021年政府采购预算总额263.88万元,其中货物类采购预算263.88万元、服务类采购预算0万元。主要用于校舍维修，基础设施改建和添置教学设备。
4、一般性支出情况
2021年本部门培训费预算6.63万元，主要用于教师参与各类培训，人数达220人次左右。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
国有资产占有使用情况说明为：截至2020年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1411.46万元，其中，基本支出1177.56万元，项目支出233.9万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县第九中学 2021年5月17日