部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

杨林镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。            

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

单位设有下面21个机构：

1.党政综合办公室（内设统计站)

2．基层党建办公室

3．纪委

4．武装部、退伍军人事务站

5．农业农村服务中心（畜牧、水利、农经）

6．村镇建设管理站

7．卫生健康办

8．司法所

9．社会保障中心

10．文体旅广新站

11．社会治安综合治理办（信访维稳办、扫黑办、平安办）

12．扶贫办

13．人居环境整治办（加挂综合执法队）

14 . 安全生产和环境保护站

15．妇联

16．团委

17．重点事务综合协调办

18．人大秘书

19．林业站

20．交通运输站

21 . 财政所

 衡东县杨林镇机关年末实有在职人数68人。其中行政在编24人，事业在编44人，退休人员33人。除司法所外以上机构全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算情况。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数972万元，其中：年初预算安排972 万元，转移支付收入293 万元，实际情2018年收入预算较去年增加112万元，主要是经费拨款增加112万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数972万元，其中，一般公共服务972 万元。支出较去年增加 112万元，主要是基本支出增加 112万元，其中人员经费增加30万元，公用经费增加82万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入972万元，其中，一般公共服务支出972万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为972万元，主要指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我镇主要是用于环境卫生保护及基础设施建设。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 430 万元，其中办公费近 157万元、印刷费 近1.2万元、差旅费近 25万元、维修维护费近61 万元、会议费3.9万元、培训费0.9万元、劳务费 60 万元、工会经费30 万元、公务接待费5.1 万元、其他交通费用49.7余元、其他商品和服务支出35.6余元对个人和家庭的补助支出约20.8万元。比上年预算增加约60万元，上升约15 %。增加的主要原因是政府人员增加，经费增多。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为6万元，其中，公务接待费 5.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费 0万元。2019年"三公"经费预算与2018年相比，基本没有增加。

3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算3.9万元，拟召开党政会议，人数为68人，内容为杨林镇2019年具体工作的安排。培训费0.9万元，拟开展爱国爱党教育培训，人数68人，内容为加强党镇干部自身的修养与素质，提升为人民服务的能力。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额20 万元,主要用于采购政府日常办公用品。

5、国有资产占有情况

2019年我镇单位国有资产原值共计约438.68万元，其中公务用车价值共计0 万元、房屋建筑物约261.8万元、其他固定资产为176.88 万元。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019部门整体支出绩效目标的金额为972.03万元，其中，基本支出972.03万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

2019年衡东县杨林镇人民政府部门预算公开套表_889092019年衡东县杨林镇人民政府部门预算公开套表

                     衡东县杨林镇人民政府

                2019年4月25日