2019年度

杨林镇人民政府单位部门决算

目录

第一部分杨林镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

杨林镇单位概况

部门职责

（一）部门职能职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。            

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县杨林镇人民政府机关年末实有在职人数68人。衡东县杨林镇人民政府单位内设机构包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文体广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、国土13个部门。以上机构全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。衡东县杨林镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县杨林镇人民政府单位本级以及人大、政府、政协、党委、财政、计生、文体广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、国土13个部门。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

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第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年度收入1455.69万元、本年度支出1444.38万元。与2018年相比，收入增加176.64万元，增长13.81%，支出增加78.33万元，增长5.73%。主要是因为农村公益事业自然灾害救助资金增多、医保结算增大、人员工资调增等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1455.69万元，其中：财政拨款收入1411.19万元，占96.94%其他入44.5万元，占3.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1444.38万元，其中：基本支出921.41万元，占63.79%；项目支出522.97万元，占36.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收入1411.19万元，与2018年相比，增加212.69万元增长17.74%，支出1373.87万元增加了7.82万元，增长0.57%主要因为增大了农村公益事业资金、自然灾害救助资金，增加了老干部的生活补助费用、人员工资调增、社保结算基数调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1373.87万元，占本年支出合计的95.12%，与2018年相比，财政拨款支出增加7.82万元，增长0.57%，主要是因为增大了农村公益事业资金、自然灾害救助资金，增多了老干部的生活补助费用、社保结算基数调增。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1373.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出544.94万元，占39.66%；文化旅游体育与传媒22.46万元占1.63%；社会保障和就业支出64.35万元占4.68%；卫生健康支出11.51万元占0.83%；节能环保支出44.55万元占3.24%；城乡社区支出5.18万元占0.37%；农林水支出590.53万元占42.98%；支出交通运输支出0.72万元占0.05%；自然资源海洋气象12.62万元占0.92%；灾害防治及应急管理支出77万元占5.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1411.19万元，支出决算数为1373.87万元，完成年初预算的97.36%，其中：

1、一般公共服务人大、政协、政府办公厅、财政事务行政运行及一般行政管理事务。

年初预算为544.94万元，支出决算为544.94万元，完成年初预算的100%，具体为人大事务行政运行18.39万元、政协行政运行12.56万元、政府办公厅及其相关机构行政运行373.69万元一般行政管理事务119万元、财政事务一般管理事务1.3万元。

2、其他一般公共服务支出。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，具体为其他一般公共服务支出20万元。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%，具体为文化和旅游-其他文化和旅游支出17万元。

4、广播电视

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%，具体为广播电视行政运行5.46万元。

4、社会保障和就业支出

年初预算为64.35万元，支出决算为64.35万元，完成年初预算的100%，具体为行政事业单位离退休—机关养老保险缴费支出64.35万元。

5、卫生健康支出

年初预算为11.51万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的100%，具体为卫生健康管理事务——行政运行8.19万元、计划生育事务——其他计划生育事务支出2.2万元。

6、优抚对象医疗

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，具体为优抚对象医疗补助1.12万元。

7、节能环保支出

年初预算为44.55万元，支出决算为44.55万元，完成年初预算的100%，具体为自然生态保护——农村环境保护44.55万元。

8、城乡社区支出

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%，具体为城乡社区管理事务——行政运行5.18万元.

9、农林水支出

年初预算为590.53万元，支出决算为590.53万元，完成年初预算的100%，具体为农业——行政运行163.57万元、农业——农村公益事业45.84万元、其他农业支出20万元，林业——行政运行25.23万元，水利——行政运行5.61万元，农村综合改革——对村级一事一议补助37万元、对村民委员会和村党支部的补助293.28万元。

10、交通运输支出

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%，具体为公路水路运输——行政运行0.72万元。

11、自然资源海洋气象等支出

年初预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的100%，具体为自然资源事务——行政运行12.62万元。

12、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是该项支出受自然情况影响大及不可预料突发性强。具体为自然灾害救灾及恢复重建支出——中央自然灾害生活补助56万元、自然灾害救灾及恢复重建支出——地方自然灾害生活补助21万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出850.9万元，其中：人员经费649.91万元，占基本支出的76.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障费、其他工资福利、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费200.99万元，占基本支出的23.72%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费培训费、公务接待费、其他交通费用、专项材料费用、工会经费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为16.66万元，完成预算的52.06%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为5.26万元，完成预算的26.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按制度控制公务接待厉行节约节缩开支，与上年相比减少0.11万元，减少2.14%,减少的主要原因是厉行节约节缩开支。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.26万元，占31.57%,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费其中：

1、无公务出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为5.26万元，全年共接待来访680批次、来宾1200人次，主要是上级主管部门来镇检查、督查、指导各项工作发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的指导保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出200.99万元，比年初预算数增加20万元，增长11.11%。主要原因是：政府各项工作任务重时间紧范围广，需要租用车次多使其他交通费用增大。其中，办公费181700元、印刷费152600元、咨询费0元、手续费0元、水费10000元、电费0元、邮电9300元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费61300元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费62100元、租赁费36500元、会议费74000元、培训费40000元、公务接待费52600元、专用材料费257000元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费220900元、福利费600000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用252000元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费7.399万元，预算8万元，严控在预算之内用于召开政府各项工作会议，人数约1200人，内容为人大会、经济工作会等，；开支培训费4万元，严控在预算4万元内用于开展各项业务培训，人数约600人，内容为安全生产、村级财务业务、消防知识、党建业务培训、扶贫业务等培训；举办工会赛事活动，预算4万元，开支4万元严控在预算4万元内，主要是拔河比赛。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

    2019年度没有进行部门整体支出绩效评价。

附：2019年度部门决算表

衡东县杨林镇人民政府19年决算资料_48753衡东县杨林镇人民政府19年决算资料.XLS