2018年度杨林镇部门决算公开

目录

第一部分杨林镇单位概况

一.部门职能

二.机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 杨林镇单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。            

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县杨林镇机关年末实有在职人数72人。其中行政在编26人，全额事业在编39人，其他人员7人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文体广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、国土13个机构。以上机构全部纳入2018年的部门决算。

（二）决算单位构成。衡东县杨林镇人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县杨林镇人民政府单位本级以及人大、政府、政协、党委、财政、计生、文体广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、国土13个部门。本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一.收入支出决算总体情况说明

2018年度总计收入1279.05万元，支出总计1366.05万元。收入比2017年度增加200.37万元，增加15.49%；支出比2017年度年度增加127.57万元，增加7.6%。收支增加主要原因是政府新增几名工作人员，以及政府机关食堂老化维修、环境卫生清理量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1279.05万元，其中财政拨款收入1198.65万元、其他收入80.40万元，本年支出1366.05万元，年末结转和结余127.57万元。收入比上年度增加200.37万元，增加15.49%；支出比上年度决算支出增加127.57万元，增加7.6%。收支增加主要原因是政府新增几名工作人员，以及政府机关食堂老化维修、环境卫生清理量增加。

三、支出决算情况说明

本年支出1366.05万元，其中：基本支出1174.6万元，占85.99%。项目支出191.45万元，占14.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计2645.1万元，与2017年相比，增加327.94万元,增长14.15%，主要是因为政府新增几名工作人员，以及政府机关食堂老化维修、环境卫生清理量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1366.05万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加127.57，主要是因为政府新增几名工作人员，以及政府机关食堂老化维修、环境卫生清理量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1373.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.83万元，占53.94%；其他一般公共服务支出15万元，占1.09%，文化旅游体育与传媒支出16.88万元，占1.29%，新闻出版广播影视4.88万元，占0.36%，社会保障和就业支出62.74万元，占4.57%，医疗卫生与计划生育支出52.51万元，占3.82%，优抚对象医疗1.12万元，占0.08%，节能环保支出15.95万元，占1.16%，城乡社区支出25万元，占1.8%，农林水支出429.84万元，占31.29%，交通运输支出0.24万元，占0.01%，自然资源海洋气象等支出12.53万元，占0.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1198.65万元，支出决算数为1366.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为736.83万元，支出决算为736.83万元，完成年初预算的100%。

2、其他一般公共服务支出。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为16.88万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%。

4、新闻出版广播影视

年初预算为4.88万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出

年初预算为62.74万元，支出决算为62.74万元，完成年初预算的100%。

5、医疗卫生与计划生育支出

年初预算为52.51万元，支出决算为52.51万元，完成年初预算的100%。

6、优抚对象医疗

年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

7、节能环保支出

年初预算为15.95万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出

年初预算为429.84万元，支出决算为429.84万元，完成年初预算的100%。

10、交通运输支出

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

11、自然资源海洋气象等支出

年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出988.37万元，其中：人员经费761.64万元，占基本支出的77.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费226.73万元，占基本支出的22.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为5.15万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%，其中：

无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为5.15万元，完成预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格按制度控制公务接待厉行节约节缩开支。比上年相比减少0.85万元，减少的主要原因是本单位严格按制度控制公务接待厉行节约节缩开支。

无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.15万元，占100%,无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费其中：

1、无公务出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为5.15万元，全年共接待来访600批次、来宾1000人次，主要是上级主管部门来镇检查、督查、指导各项工作发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的指导保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出988.37万元，比年初预算数增加50万元，增长5%。主要原因是：机关新增几名工作人员，以及政府机关食堂因老化进行维修。其中，办公费323269.8元、印刷费31000元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费100000元、邮电费16000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费102739.2元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费100000元、租赁费0元、会议费40000元、培训费 10000元、公务接待费51542元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费200000元、委托业务费0元、工会经费126000元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用491708.11元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出 394000元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费4万元，预算4万元，严控在预算之内用于召开政府各项工作会议，人数约600人，内容为人大会、经济工作会等；开支培训费1万元，严控在预算1万元内用于开展各项业务培训，人数约200人，内容为安全生产、村级财务业务、消防知识、党建业务培训、扶贫业务等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度没有进行部门整体支出绩效评价

附：2018年度部门决算表

衡东县杨林镇人民政府18年决算资料_32801衡东县杨林镇人民政府18年决算资料.XLS