目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县交通运输局2018年度部门决算报表填报说明

一、部门职能职责

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。承担全县交通运输枢纽规划和管理。

（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责出租车行业管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。

（七）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。

（八）制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九） 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1、内设机构设置。本单位内设办公室、政工人事股等8个股室。本单位经县编办核定的编制人数为29人（其中行政编制15人，机关工勤编制2名，事业人员12人）。2018年年末本单位实有人数55人，其中：在职35人，退休19人，其他人员1人。

2、决算单位构成。衡东县交通运输和旅游局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县交通运输和旅游局本级，以及衡东县交通战备办。

本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2796.9万元，支出总计1541.9万元。年末结转结余1338.7万元。与2017年相比，支出减少442.59万元，减少40%，主要是因为油补资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2796.9万元，其中：财政拨款收入1947.56万元，占70%；上级补助收入193万元，占7%；事业收入192.77万元，占7%；附属单位上缴收入453.69万元，占15%；其他收入10.4万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1541.9万元，其中：基本支出1080.7万元，占70%；项目支出461.20万元，占30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计288.66万元，与2017年相比，增加64.6万元,增长28%，主要是因为油补资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1020.46万元，占本年支出合计的66%，与2017年相比，财政拨款支出增加69万元，增长7%，主要是因为油补资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1020.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.45万，占4%;医疗卫生与计划生育支出3.84万元，占1%；交通运输支出911.75万元，占89%；商品服务等支出62.44万元，占6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出810.74万元，其中：人员经费440.18万元，占基本支出的54%,主要包括基本资164.21万元、津贴补贴109.51万元，基本养老保险缴费42.45万元、基本医疗保险缴费22.02万元，住房公交金29.30万元、奖金44.46万元、伙食补助费5.75万元、其他工资福利支出2.95万元。公用经费370.56万元，占基本支出的46%，主要包括办公费10.65万元、电费4.3万元、公务接待费10.52万元、公务用车运行维护费6.63万元，印刷费9.45万元，水费1.08万元，邮电费9.21万元，差旅费16.53万元，专用燃料费184.9万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.5万元，支出决算为17.15万元，完成预算的65%，与去年相比，节约10%，都未超过年初预算数。其中：

公务接待费支出预算为16万元，支出决算为10.52万元，公务接待120批次，共计1753人，主要原因是春运工作检查，行政执法检查、交通安全检查等公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元，支出决算为6.63万元，实有公务车1辆，完成预算的63%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

2018年全年机关运行经费为370.56万元，年初预算数为391.2万元，比年初数减少20.64万元，降低的主要原因是部分业务减少。

（二）关于政府采购支出说明

政府采购支出情况：2018年政府采购共计69540元。其中购置电脑6台，空调3台，停车场防禁门1条，另增加1套视频监控系统。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1台。

十一、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

衡东县交通运输局

2019年10月10日

2018年衡东县交通运输局部门决算说明

2018年衡东县交通运输和旅游局决算公开表_369012018年衡东县交通运输和旅游局决算公开表.XLS