目录

第一部分霞流镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 霞流镇人民政府单位概况

一、部门职责

1.衡东县霞流镇人民政府坚持贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。通过不断加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。 

2.领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及其他工作。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。霞流镇人民政府设机构包括：

1.党政综合办公室

负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

2.经济发展办公室

负责全镇农业经济发展规划的制定和落实；负责一产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

3.安全生产监督管理办公室

负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

4.综合治理办公室

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

设立三中心一大队，即社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、行政执法大队。

设立霞流镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。

设立霞流镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

以上我单位各机构部门经费均纳入财政预决算。

（二）决算单位构成。霞流镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：霞流镇人民政府本级，本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1781.81万元，比上年度总收入1507.34万元增加274.47万元，增加18.21%。主要是因为用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出总计1685.41万元。较上年2011.91万元减少326.5万元，减少16.23%。主要是因为压缩了支出等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1781.81万元，其中：财政拨款收入1682.99万元，占94.45%；其他收入98.82万元，占5.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1685.41万元，其中：基本支出856.62万元，占50.82%；项目支出828.79万元，占49.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入1682.99万元，比上年度财政拨款收入1507.34万元增加175.65万元，增加11.65%。主要增加了抗洪救灾、扶贫等专项资金。财政拨款支出1586.59万元，比上年度1898.87万元减少312.28万元，减少16.45%。主要为减少了村级项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1586.59万元，占本年支出合计的XX%，与2018年相比，财政拨款支出减少312.28万元，减少16.45%，主要是因为减少了村级项目建设资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1586.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480.28万元，占30.27%；文化旅游体育与传媒支出13.78万元，占0.87%；社会保障和就业支出70.43万元，占4.44%，卫生健康支出82.27万元，占5.19%；节能环保支出56.94万元，占3.59%；城乡社区支出35万元，占2.21%；农业水支出740.17万元，占46.65%，交通运输支出0.72万元，占0.05%，自然资源海洋气象等支出23万元，占1.45%，灾害防治及应急管理支出84万元，占5.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1107.98万元，支出决算数为1586.59万元，完成年初预算的143.2%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为316.23万元，支出决算为375.72万元。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府业务增加，增加新进人员，行政运行支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4万元，支出决算为6万元。完成年初预算的150%决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.13万元，支出决算为35.13万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元.完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为20万元，完成年初预算的400%决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为4.69万元，支出决算为4.69万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。

年初预算为9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的292%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为63.21万元，支出决算为63.21万元，完成年初预算的100%。

14、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为19.91万元，支出决算为19.91万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入返还，预算调整增加指标。

16、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100%。

17、节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。

年初预算为10万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的569%，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治调整预算，增加指标。

18、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇建设（项）。

年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

19、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为116.48万元，支出决算为116.48万元，完成年初预算的100%。

20、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为10万元，支出决算为83.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公益事业调整预算，增加指标。

21、农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

22、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）水利（款） 行政运行（项）。

年初预算为16.06万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%

24、农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）。

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%

25、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%

26、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为372.68万元，支出决算为372.68万元，完成年初预算的100%。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款） 其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

28、农林水支出（类）其他农林水支出（款） 其他农林水支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

29、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

31、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加应急救援指标。

32、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）   中央自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪涝灾害，调整预算，增加中央自然灾害生活补助指标。

33、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）     地方自然灾害生活补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：洪涝灾害，调整预算，增加指标

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出757.8万元，其中工资福利支出548.99万元，占比72.45%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；商品和服务支出85.98万元，占比11.35%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用；对个人和家庭的补助117.92万元，占比15.56%，主要包括退休人员各项补助、遗属补助、救灾补助等款项；资本性支出4.91万元，占比0.65%，主要为基础设施建设资金等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.15万元，支出决算为3.88万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.89万元，支出决算为3.62万元，完成预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了开支，与上年相比减少4.91万元，减少58%,减少的主要原因是压缩了开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，主要原因是严格按照预算开支。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.62万元，占93%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.26万元，占7%。其中：

2、公务接待费支出决算为3.62万元，全年共接待来访团组210个、来宾700人次，主要是省级市级县级等检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.26万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.26万元，主要是公务用车维修的支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，全年支出1685.41万元，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的指导保障。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出90.89万元，与年初预算基本持平。其中，办公费18100元、印刷费23800元、水费4100元、电费84300元、邮电费3400元、差旅费91300元、维修（护）费9100元、会议费19600元、培训费5200元、公务接待费36200元、劳务费10000元、工会经费249500元、福利费180400元、公务用车运行维护费2600元、其他交通费用72900元、其他商品和服务支出49400元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.56万元，主要为机关干部参加县级会议，以及组织村干部召开镇人大等会议开支；开支培训费0.52万元，主要用于开展业务培训，包括党建业务培训、扶贫业务培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5.69万元，主要采购站所新配置电脑等通用设备。其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，（主要用于安监）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

附：2019年度部门决算表

2019年决算套表