衡东县不动产登记中心

2019年部门预算公开说明

 预算公开目录

第一部分、部门概况

1、部门职能职责

2、机构设置

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款情况

5、政府性基金预算支出

第二部分、其他有关情况说明

1、机关运行经费情况

2、"三公"经费预算

3、政府采购情况

4、一般性支出情况

5、国有资产占有情况

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1、机关运行经费

2、"三公"经费

第四部分、部门预算附表明细

①衡东县部门预算单位公开表

1、收支预算总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、政府性基金预算支出表

5、一般公共预算"三公"经费支出表

6、政府采购表

②2019年整体支出绩效目标表

③2019年项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分、部门概况

1、部门职能职责

衡东县不动产登记中心负责全县范围内不动产权籍调查、登记、监测、规划，数据与档案管理、利用，信息管理平台建设等工作。

2、机构设置

衡东县不动产登记中心为副科级财政全额预算单位，核定编制75人，现到岗人员66人，在编人员66人，退休1人。设股室 7个，即办公室、登记一室、登记二室、登记三室、登记四室、档案管理室、勘测室，以上科室均已纳入本单位预算编制范围并进行预算公开。

3、部门收支总体情况

   本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）收入预算，2019年年初预算数640.37万元，其中：年初预算安排533.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款106.4万元。2018年收入预算较去年减少1.92 万元，主要是经费拨款减少1.92万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数640.37万元，其中，一般公共服务640.37万元。支出较去年减少1.92万元，主要是项目支出减少10.54万元，而基本支出略有增加，其中公用经费中其他商品和服务支出增加27.18万元，为工作服务购置预算。

4、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入640.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为630.37 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：电脑网络软件维护及互联网+监管建设专项支出10万元，主要用于不动产登记系统维护及互联网+建设支出。

5、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

第二部分、其他有关情况说明

1、机关运行经费情况

本单位是事业单位，未安排机关运行经费。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为1.5万元，均为公务接待费1.5万元。2019年"三公"经费预算与2018年相比，减少4.5万元，减少原因是上年"三公"经费支出较少，本年预计继续履行节约，以支持扶贫工作。

3、政府采购情况

2019年政府采购预算总额27.18万元,其中，货物类采购预算27.18万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元.

4、一般性支出情况

本年度一般性支出预算2万元，其中会议费预算0.5万元，拟召开农村不动产登记工作动员会，人数200人，内容是宣传不动产登记政策，以及物权法；培训费预算1.5万元，拟进行不动产登记业务培训，人数65人，内容是不动产登记相关法律法规讲解。

5、 国有资产占有情况

   截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆， 2019年衡东县不动产登记中心国有资产原值共计299.43万元，其中办公设备271.43万元、测绘软件28万元。

   5、重点项目预算在绩效目标及绩效评价情况。

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为640.37万元，其中，基本支出630.37万元，项目支出10万元。具体绩效目标详见报表。本单位2019年度无重点专项项目绩效。

第三部分、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第四部分、部门预算附表

①2019年衡东县部门预算公开表

②2019年整体支出绩效目标表

③2019年项目支出绩效目标表

衡东县不动产登记中心

                 2019年4月30日