目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分衡东县农业综合开发办单位概况

一、部门职责

工作职责:                                             

（一）负责组织调查全县农村基础设施情况，编制全县农田基本建设总体规划，中长期规划，建立项目库。

（二）负责组织全县农田基本建设项目立项前的实地勘察和评估论证，年度计划的编制、审查和报批，项目实施中的检查、监督的指导，项目建成后的验收、结算。  

（三）负责组织全县农田基本建设项目招投标和工程监理工作，项目实施全过程的指导及建后管护。

（四）负责组织农田基本建设项目的资金使用；编制财政投入农田基本建设项目的年度预算和决算；办理项目资金年度拨款、借款事项，配合审计部门开展项目资金审计工作。

（五）负责编报全县农田基本建设项目工程资金统计报表、分析项目计划执行和资金使用情况，监测评价资金的使用效益。

（六）负责组织在农田基本建设项目区示范推广先进农业科技成果和实用技术，提高农田基本设施的科技含量。

（七）负责组织开展农田基本建设宣传调研和综合信息上报工作，搞好本中心信息系统的建设与管理。

(八）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）衡东县农业农村信息服务中心是衡东农业农村局所属副科级公益一类事业单位,本单位现有综合股、财务股、土地治理股、工程评审股、工程监理股、市场信息股6个股室，在职人员17人，退休人员12人。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个，没有其它预算单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入共计7296.17万元，支出共计1788.2万元。较上年都有所增加，收入增4125.315万元，增加130%。支出增加1056.9253万元，增加144%。  是因为项目经费有所增加，故支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7296.17万元，其中：财政拨款收入7296.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1788.2万元，其中：基本支出234.59万元，占13%；项目支出1553.61万元,占87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入共计7296.17万元，支出1784.09万元，较上年都有所增加，收入增加4125.315万元，增加130%。支出增加1052.8153万元，增加144%。是因为项目经费有所增加，故支出也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1784.09万元，较上年有所增加，支出增加1052.8153万元，增加144%。原因是项目支出比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1784.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.71万元，占1.1%。农林水支出209.57万元，占11.75%。应急救援1.2万元，占0.07%。项目支出1553.61万元，占87.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为228.49万元，年初预算数基本支出为188.49万元，项目支出为40万元，支出决算数为1788.2万元，年初预算数不包含2019年高标准农田项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出230.48万元，其中：人员经费187.33万元，占基本支出的81%，主要包括基本工资60万元、津贴补贴35.3万元、奖金0.8万元、伙食补助费9.7万元、绩效工资10.3万元、机关事业单位基本养老保险21.9万元、职业年金1.7万元、住房公积金18.5万元、其他社会保障缴费0.9万元、职工基本医疗保险缴费12.7万元、医疗费1.2万元、其他工资福利支出0.8万元；公用经费43.15万元，占基本支出的19%，主要包括办公费9.37万元、印刷费1.83万元、水费0.16万元、电费2.19万元、邮电费0.09万元、差旅费0.27万元、维护费2.13万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.54万元、劳务费0.27万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用11.59万元、其他商品与服务支出2.43万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费预算数为0.45万元,支出决算数为2.14万元，完成预算的475%，其中：公务接待费支出决算数0.47万元，预算数是0.25万元，完成预算的188%。比上年决算数增加0.05万元，增加11.9%。主要原因公务接待有所增加。公务用车运行维护费支出决算数1.67万元，预算数是0.2万元，完成预算的835%。比上年决算数减少0.2244万元，减少11.8%。主要是公车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数0.47万元,占21.9%。 因公出国（境）费无、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，占78%。

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务接待费支出决算为4700元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.67万元，其中：公务用车运行维护费1.67万元，主要是用于车辆的维修。截止2019年12月31日，我单位没有公务用车车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门无重点项目预算，未设定重点项目绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出43.15万元，比年初预算数增加15.78万元，公用经费43.15万元，占基本支出的19%，主要包括办公费9.37万元、印刷费1.83万元、水费0.16万元、电费2.19万元、邮电费0.09万元、差旅费0.27万元、维护费2.13万元、公务接待费0.47万元、专用材料费0.54万元、劳务费0.27万元、工会经费10.14万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费用11.59万元、其他商品与服务支出2.43万元等。主要原因是：办公费有所增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费无。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位没有公务用车车辆。

第三部分名词解释

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

附：2019年度部门决算表

2019年衡东县农业综合开发办决算公开表54(1)