目录

第一部分衡东县农业农村信息服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

衡东县农业综合开发办公室2018年度部门决算编制说明

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策。
    （二）负责全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划编制、审定和报批。
    （三）负责组织全县农业综合开发项目立项前的实地勘察、评估论证，项目招投标及项目实施中的检查督促和指导，项目建成后的验收。
    （四）负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及考核工作。
    （五）负责全县农业综合开发资金安排、使用和管理；负责抓好资金的到位到项工作，积极配合审计部门搞好农业开发资金的审计。
    （六）负责全县农业综合开发科技成果推广应用工作。
    （七）拟订全县有关农业综合开发的基本政策和措施，负责对各项目区农业综合开发工作的业务指导、人员培训和统计工作，负责有关宣传、调研统计和信息综合工作。
    （八）承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）决算单位构成。本单位为一级预算单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个，没有其它预算单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度决算收入共计3170.885万元，比上年300.89万元增加了2869.995万元，增加了954%，单位支出决算731.2747万元，比上年301万元增加了430.2747万元，增加了142%。是因为项目经费有所增加，故支出也有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3170.885万元，其中：财政拨款收入3170.6003万元，占99%；其他收入0.2847万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计731.2747万元，其中：基本支出270.2582万元，占36%；项目支出461.0165万元,占64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入共计3170.6003万元，支出731.2747万元，收入较上年增加2873.6003万元，增加967%。支出比上年增加了430.2747万元，增加了142%。是因为项目经费有所增加，故支出也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出731.2747万元，较上年有所增加，比上年增加了430.2747万元，增加了142%。原因是项目支出比上年有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出731.2747万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.9762.71万元，占3%。农林水支出713.2985万元，占97%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为316.13万元，年初预算数基本支出为236.13万元，项目支出为80万元，支出决算数为731.2747万元，年初预算数不包含2018年高标准农田项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出270.2581万元，其中：人员经费214.1684万元，占基本支出的79%，主要包括基本工资120.1643万元、津贴补贴17.7571万元、奖金3.3822万元、伙食补助费11.889万元、绩效工资10.0522万元、机关事业单位基本养老保险17.9762万元、住房公积金16.2439万元、其他社会保障缴费0.1246万元、职工基本医疗保险缴费8.3604万元、医疗费3.5万元、其他工资福利支出2.3445万元；公用经费56.0898万元，占基本支出的21%，主要包括办公费4.0175万元、印刷费2.688万元、咨询费0.05万元、水费0.2万元、电费2.0683万元、邮电费0.88万元、差旅费0.3438万元、维护费0.847万元、租赁费0.03万元、公务接待费1.89万元、劳务费0.46万元、工会经费4万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费1.670.42万元、其他交通费用12.317万元、其他商品与服务支出23.2776万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费预算数为9万元,支出决算数为2.31万元，完成预算的25%，其中：公务接待费支出决算数0.42万元，预算数是8万元，完成预算的5%。比上年减少了1.3万元，减少40%，主要原因是公务接待减少。公务用车运行维护费支出决算数1.89万元，预算数是1万元，完成预算的189%。比上年减少0.18万元，减少30%。主要原因是公车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算数0.42万元,占18%。 因公出国（境）费无、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元，占81%。

1、因公出国（境）费支出无。

2、公务接待费支出决算为4200元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.89万元，其中：公务用车运行维护费1.89万元，主要是用于车辆的维修。截至2018年12月31日，我单位没有公务用车车辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门无重点项目预算，未设定重点项目绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出56.0898万元，公用经费56.0898万元，占基本支出的21%，主要包括办公费4.0175万元、印刷费2.688万元、咨询费0.05万元、水费0.2万元、电费2.0683万元、邮电费0.88万元、差旅费0.3438万元、维护费0.847万元、租赁费0.03万元、公务接待费1.89万元、劳务费0.46万元、工会经费4万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费1.670.42万元、其他交通费用12.317万元、其他商品与服务支出23.2776万元。主要是办公费有所增加。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费无。

（三）政府采购支出情况

本年度无政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位没有公务用车车辆。

第三部分名词解释

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分附件

附：2018年度部门决算表

2018年衡东县农业综合开发办决算公开套表(1)