2018年度

衡东县农业机械管理局单位部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分衡东县农业机械管理局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行有关农业机械工作的方针政策和法律法规，贯彻落实国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化发展措施建议，引导全县农业机械化产业结构调整，不断提高农业机械生产、普及和应用水平。

（二）承担全县农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作。

（三）负责拟定农业机械化科技、教育发展规划和实施计划；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作；负责农业机械化各类经济指标的统计、分析和信息网络建设；负责组织国家农业机械购置、农业机械报废、农业机械作业等补贴政策项目的实施；负责组织农业机械推广项目的遴选、申报和实施；负责组织农业机械跨区作业；负责农业机械化新机具、新技术的引进、试验和推广。

（四）指导培育全县农业机械化生产经营主体和社会服务体系建设等。

（五）对接省农机事务中心所有工作职责，对接衡阳市农业技术服务中心有关农业机械化工作职责。

（六）完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合股、财务股、科教质量股、技术推广股、产业发展股、信息服务股、试验鉴定股。

（二）决算单位构成。农业机械管理局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：农机局单位本级以及原下属二级机构：农机安全监理大队和农机推广总站，本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计573.8万元。与2017年相比，增加12.7万元，增长2.3%，主要是因为2018年人员工资进行了调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计573.8万元，其中：财政拨款收入557.3万元，占97%；其他收入16.5万元，占3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计639万元，其中：基本支出463.3万元，占73%；项目支出175.7万元，27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计656.5万元，与2017年相比，增加12.7万元,增长3%，主要是因为2018年决算增加了人员调资部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出639万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加1.07万元，增长0.1%，基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出639万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.9万元，占8%；农林水支出586.1万元，占89.9%;卫生健康支出2万元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为639万元，支出决算数为639万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障就业支出

年初预算为50.9万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出。

年初预算为586.1万元，支出决算为586.1万元，完成年初预算的100%，完成年初预算100%。

3、行政单位事业医疗支出

行政单位医疗费用主要为离休人员中途增加的医疗费，年初没有预算，支出决算为2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出463万元，其中：人员经费403.5万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；社会养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭补助等；公用经费59.8万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、水费、物业管理费、维修维护费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、劳务费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为3.4万元，完成预算的76%，其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.2万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出，与上年相比减少0.16万元，减少（13%,减少的主要原因压缩支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出，与上年相比减少0.29万元，减少13.3%,减少（增长）的主要原因是压缩支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占35%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.2万元，占65%。其中：

1、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组20个、来宾195人次，主要是上级业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.2万元，其中：公务用车运行维护费1.89万元，主要是公务用车维修和汽油支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2018年度机关运行经费支出59.万元，与年初预算持平。其中办公费3.9万元、手续费3.53万元、水费0.4万元、电费1.74万元、邮电费0.045万元、物业管理费1.76万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.54万元、会议费0.75万元、培训费9.2万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.24工会经费3.45万元、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用18.75万元、其他商品服务支出11.6万元、办公设备3万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.75万元，用于多次召开退休支部党员会议，人数19人，内容为党建学习；开支培训费9.2万元，用于开展业务培训，人数580人，内容为农机新机具新技术推广。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有公车2辆，其中执法执勤用车1辆，办公用车1辆。单位没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

第四部分附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告

本单位2018年暂未纳入年度重点绩效评价，年末未进行整体支出绩效评价。

附件：

衡东县农业机械管理局2019年决算表格.XLS

                                                                      2019年10月10日