当前页面：2019年度衡东县道路运输管理所部门决算
来源：衡东县道路运输管理所 发布时间：2020-10-10
2019年度
衡东县道路运输管理所部门决算
目录
第一部分衡东县道路运输管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分
衡东县道路运输管理所概况
一、部门职责
根据《中华人民共和国道路运输条例》的规定，我所目前仍然依法承担对衡东县道路旅客运输、货物运输(含危货)、客（货）运站场、机动车维修、机动车驾驶员培训，以及物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政管理职责。属衡东县交通运输局的二级机构，副科级全额事业单位。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。目前，我所内设机构13个，分别是：办公室、财务股、客货股、维修股、驾培股、安全股、法规股、处罚中心、稽查一中队、稽查二中队、稽查三中队、稽查四中队、客运稽查中队。所班子职数共7名：书记、所长1名，副书记两名（兼工会主席1名），副所长4名。2013年经县编办核定我单位编制65人。2017年全所工作人员工资纳入财政统发，现有在职干部职工53人，退休21人，其中临聘人员1人（08年局党委下的通知）。拥有执法车辆五台，其他车辆一台。依法对全县4家客运公司48条客运班线231台客车，1家危货运输企业5台危货运输车，5家普通货物运输企业1069辆普通货车，24户机动车维修经营业户，6家机动车驾驶员培训学校210台教练车，1个一级甲等客运站，吴南公路沿线货运源头企业（县治超办划片管理），5000名以上从业人员实施行业管理；依法对行业内的客运、货运、维修、驾培市场进行安全监管，“打非治违”。
（二）决算单位构成。衡东县道路运输管理所2019年部门决算属于单户表，我单位只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。
第二部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计669.88万元（本年财政收入540.67万元，其他收入48.54万元，上年结转80.66万元）。与2018年811.46万元（财政收入799.47、其他收入9.4万元、上年结余2.59万元）相比减少141.58万元，减少约17.45%，主要是因为本单位非税收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计589.21万元，其中：财政拨款收入540.67万元，约占91.76%其他收入48.54万元，占8.24%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计669.88万元，其中：基本支出575.43万元，占85.9%；项目支出94.45万元，占14.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计620.67万元（本年收入540.67万元、上年结余80万元），与2018年的802.06万元相比，减少181.39万元,约减少22.62%，主要是因为非税收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出620.67万元，约占本年支出合计的92.65%，与2018年（722.06万元）相比，财政拨款支出减少 101.39万元，约减少14.04%，主要是因为非税收入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出620.67万元，主要用于以下方面：交通运输支出571.78万元，占92.12%；社会保障和就业支出48.89万元，占7.88%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为557.22万元，支出决算数为620.67万元，约完成年初预算的111.39%，其中：
1、公路运输管理（2140112）。
年初预算为508.33万元，支出决算为486.78万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年非税收入减少。
2、成品油价格改革补贴其他支出（2140499）。
年初预算未安排，支出决算为5万元。
3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
年初预算为 48.89万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的 100 % ，决算与预算一致。
4、车辆购置税其他支出（2140699）
上年结余80万元，今年支出决算为80万元，此项支出是上年度农村客运招呼站省补资金结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出526.22万元，其中：人员经费444.31万元，占基本支出的84.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费81.91万元，占基本支出的15.57%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.31万元，支出决算为23.68万元，约完成预算的83.65%，其中：
公务接待费支出预算为9.31万元，支出决算为6.7万元，约完成预算的71.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、精减开支，与上年相比约增加1.06万元，增加4.47%,增加的主要原因是业务需要。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为19万元，支出决算为16.98万元，约完成预算的89.37%，决算数大小）年初预算数的主要原因是缩减经费，与上年相比减少2.17万元，约减少11.33%,减少的主要原因是加强管理，节约开支。
因公出国（境）费用0万元
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.7万元，占28.29%；因公出国（境）0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算16.98万元，约占71.71%。其中：
1、公务接待费支出决算为6.7万元，全年共接待来访团组102个、来宾1182人次，主要隐患清零、安全管理、邻县客运班线管理等发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.68万元，其中：公务用车运行维护费16.98万元，主要是车辆加油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6台（1台公务用车，5台行政执法用车）。
3、因公出国（）境0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年度财政绩效考核未对本部门预算绩效
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况 管理进行考核
本部门未安排机关运行经费
（二）一般性支出情况
2019年本部门培训费用3.11万元，用于开展安全培训、外出学习。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元。授予小微企业合同金额1.84万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中执法执勤用车5辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。
第三部分
名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
本年度县财政未对本单位进行绩效考核
附：2019年度部门决算表
衡东县道路运输管理所
2020年9月26日