衡东县城市公共客运管理中心

2019年度部门决算公开说明

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第一部分部门概况

1、部门职能

2、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门职能职责：

   主要工作任务

1、贯彻执行国家的方针、政策、法规、规章以及上级和本单位的各项规章制度。

2、负责受理辖区城市公共交通客运企业合并、分立、迁移或者变更经营范围、歇业等申请，并提出审核意见。

3、调整城市公共交通客运服务质量纠纷。

4、负责协调财政部门做好城市客运企业的燃油补贴以及其他补贴的申报。

5、具体负责对本辖区城市公共客运经营者及其从业人员安全、教育的培训工作。

6、进行城市公共交通客运市场的调查研究，为辖区内城市公共交通客运发展规划提供依据资料，统筹发展和规范城乡客运。

7、负责城市公共交通行业规划的编制，组织对城市公交线路的新辟、调整、优化，组织实施公交枢纽站、停车场和首末站的建设，对城市公共客运行业运力调整、车型结构提出建议。

8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

县城市公共客运管理中心为交通运输局所属正股级公益一类事业单位，核定县客运管理中心全额事业编制18名，其中：设主任1名，书记1名，副主任2名，工会主席1名。股室（队）负责人4名。下属机构0个，其中，行政单位0个，事业单位0个。

根据工作任务，县城市客运管理中心内设4个股室：

（一）办公室

（二）财务室

（三）客运服务股

（四）客运规划股

客运管理中心部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。       

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计183.69万元（其他收入1.33万元），支出总计183.69万元。与2018年度相比，减少了45.72万元，减少19.93%，主要是因为2018年新办公楼维修，设备添置以及2015-2016年制服费新增拨款收入。而2019年无此项收入和支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计183.69万元，其中：财政拨款收入182.36万元，占99.28%；其他收入1.33万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计183.69万元，其中：基本支出131.46万元，占71.57%；项目支出52.23万元，占28.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入182.36万元，支出182.36万元。与2018年相比，减少45.2万元,减少19.88%，主要是因为2018年新办公楼维修，设备添置以及2015-2016年制服费。2019年无此项收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出182.36万元，占本年支出合计的99.28%，与2018年相比，财政拨款支出减少45.2万元，减少19.88%，主要是因为新办公楼维修，设备添置以及2015-2016年制服费。2019年无此项收支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出182.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.68万元,交通运输支出168.68万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为159.16万元，支出决算数为182.36万元，完成年初预算的114.58%，其中：

1、社会保障和就业支出13.68万元，年初预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输支出168.68万元，年初预算为145.48万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的115.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年公交指示牌建设及维护费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出131.46万元，其中：人员经费131.46万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资51.47万元、绩效工资31.49万元，基本养老保险缴费13.68万元、基本医疗保险缴费5.81万元，住房公交金6.8万元、奖金11.13万元、伙食补助费7.13万元、津补贴3.96万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.54万元，完成预算的38.5%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是减少公务接待。与上年相比减少0.248万元，减少73.37%,减少的主要原因是厉行节约，严格把控公务接待开支，接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.45万元，完成预算的48.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少3.28万元，减少69.34%,减少的主要原因是因2017年资金紧张，2018年的公务用车运行维护费包括2017年和2018年两年的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占5.84%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.45万元，占94.16%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.09万元，本单位国内公务接待批次为5次，人数为30人。主要是安全生产活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.45万元，主要是外出执法执勤支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019未开展预算绩效执行情况检查。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门没有安排机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位2019年度无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况

2019年衡东县城市公共客运管理中心国有资产原值共计26.56 万元，其中公务用车价值共计11.78 万元、办公设备9.3 万元、家具类5.48万元。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

第三部分名称解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附件

一、2019年度预算绩效情况说明

本部门2019未开展预算绩效执行情况检查。

二、部门决算公开表

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  衡东县城市公共客运管理中心

                       2020年10月10日

2019年衡东县城市公共客运管理中心决算公开说明

2019年衡东县城市公共客运管理中心决算公开表