2019年度

县委编办部门决算

目录

第一部分县委编办单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

县委编办概况

部门职责

（一）贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。负责起草机构编制管理办法、规定，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责审核全县各级党政机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责政府部门权力清单清理、调整工作。

（三）负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。负责审核全县科级事业单位分类改革方案。负责审定县直股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

（四）负责审核全县党政机关、科级事业单位的设置和调整。研究提出全县党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工。负责审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。

（五）负责审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案。审定全县股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。负责审定全县党政机关、事业单位股级领导职数。负责拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责拟订全县事业单位机构编制管理办法并组织实施。

（六）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作。负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。负责全县财政全额拨款事业单位新进人员的计划申报和备案呈报工作。负责全县机关事业单位人员进出编的审核报批办理工作。会同有关部门拟订全县军队转业干部及其家属安置计划。负责全县财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。负责全县机构编制统计和分析工作。负责党政机关、事业单位及其内设机构印鉴的刻制与规范管理。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省委编办、市委编办授权管理的省、市垂直管理的事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督检查事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规有关情况，依法处理有关违法违规行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管、年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

（八）监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行"三定"规定情况进行评估。组织开展事业单位履职评估和考核相关工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）负责全县机关、事业单位"政务"和"公益"类中文域名的注册和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十一）完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）县委编办内设机构4个，包含综合组、机构编制组、机关事业单位登记管理组、监督检查组。实有在编人员11人，退休人员3人,本部门纳入财政预算管理。下设县机构编制事务中心，为副科级全额拨款事业单位，实有在编人员7人，均纳入财政预算管理。

（二）决算单位构成。县委编办2019年部门决算汇总公开单位构成包括：县委编办本级以及下设县机构编制事务中心。

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计239.12万元。与2018年相比，增加24.63万元，增长11%，主要是因为新增工作人员和开展全县机关事业单位机构改革。

二、收入决算情况说明

本年收入合计239.12万元，其中：财政拨款收入239.12万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计239.12万元，其中：基本支出164.万元，占69%；项目支出75万元，占31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2019年度财政拨款收、支总计239.12万元，与2018年相比，增加26.01万元,增长12%，主要是因为新增工作人员和开展全县机关事业单位机构改革。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出239.12万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加26.01万元，增长12%，主要是因为新增工作人员和开展全县机关事业单位机构改革。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出239.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出224.78万元，占94%；社会保障和就业支出14.34万元，占6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为220.27万元，支出决算数为239.12万元，完成年初预算的108%，其中：

1、一般公共服务行政运行。

年初预算为145.27万元，支出决算为164.12万元，完成年初预算的112%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因新增工作人员，追加了工资预算和公用经费。

2、一般公共服务一般行政事务管理。

年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出164.12万元，其中：人员经费151.73万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、住房公积金、生活补助等；公用经费12.39万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、会议费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，其中：

我办因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.8万元，完成预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务开支、勤俭节约，与上年相比增加0.07万元，增长9%,增长的主要原因是物价上涨。

我办无公务车。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.8万元，占100%,较上年减少2.03万元，减少71%，减少的主要原因是节约开支。因公出国（境）费支出决算 0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.8万元，全年共接待来访团组34个、来宾155人次，主要是外省外县的机关事业单位来我办办理业务和交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，我办无公务车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我办无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我办2019年未进行整体支出绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出12.39万元，比年初预算数减少7.19万元，降低36%。主要原因是：其中部分经费用于弥补因人员增加而需缴纳的住房公积金等单位部分。

本部门2019年度机关运行经费支出12.39万元，其中，办公费0.04万元、印刷费1.9万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万、租赁费0万元、会议费0.48万元、培训费0万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.36万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.73万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.08万元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.48万元，用于召开机构改革动员会议，人数794人，内容为全县机关事业单位机构改革动员会。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我办无公务车，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

附：2019年度部门决算表

中共衡东县委机构编制委员会办公室.XLS