目录

第一部分新塘镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 新塘镇人民政府概况

一、  部门职责

（一）部门职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

14.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡东县新塘镇2018年末有干部职工85人，退休干部职工61人，内设党政办公室、人大办公室、民政办公室、综合治理办公室、财政所、国土所、计生办、文化站、广播站、司法所、水利站、林业站、畜牧站、农机站、农技站、经营管理站等部门。

（二）决算单位构成。衡东县新塘镇人民政府2018年部门决算汇总公开单位构成包括：党政办公室、人大办公室、民政办公室、综合治理办公室、财政所、国土所、计生办、文化站、广播站、司法所、水利站、林业站、畜牧站、农机站、农技站、经营管理站等部门。

本单位部门决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1834.49万元，与2017年相比减少127.75万元，减少6.51%，主要是因为财政拨款收入减少。支出总计1862.66万元，与2017年相比减少，主要是因为基本事务支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1834.49万元，其中：财政拨款收入1833.23万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.26万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1862.66万元，其中：基本支出1395.25万元，占74.90%；项目支出467.41万元，占25.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1861.4万元，与2017年相比，减少100.26万元,减少5.11%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少、基本事务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1861.40万元，占本年支出合计的99.93%，与2017年相比，财政拨款支出减少100.26万元，减少5.11%，主要是因为基本支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1861.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出710.52万元，占38.17%；文化体育与传媒支出21.3万元，占1.14%；社会保障和就业支出98.56万元，占5.29%；医疗卫生与计划生育支出217.02万元，占11.66%；节能环保支出29.70万元，占1.59%；城乡社区支出82.72万元，占4.44%；农林水支出664.39，占35.69%；交通运输支出0.24，占0.012%；资源勘探信息等支出10万元，占0.54%；国土海洋气象等支出26.08，占1.40%；其他支出0.85万元，占0.045%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1139.17万元，支出决算数为1861.4万元，完成年初预算的163.39%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.6万元，支出决算为10.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅级相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为445.45万元，支出决算为532.37万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是政府事务增加。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）。

年初预算为34.78万元，支出决算为34.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1393.99万元，其中：人员经费1051.28万元，占基本支出的75.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费342.71万元，占基本支出的24.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费

、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为39.41万元，支出决算为39.41万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为32.91万元，支出决算为32.91万元，决算数等于年初预算数，完成预算的100%，与上年相比减少2.99万元，减少8.3%,减少的主要原因是公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.50万元，支出决算为6.50万元，决算数等于年初预算数，完成预算的100%，与上年相比减少3.9万元，减少37.5%,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算32.91万元，占83.50%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.50万元，占16.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容：

无

2、公务接待费支出决算为32.91万元，全年共接待来访团组约813个、来宾约5004人次，主要是检查活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.50万元，其中：公务用车购置费0万元，新塘镇人民政府更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.50万元，主要是运行维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据上级文件要求，单位依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。无重点专项项目绩效。（附表）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出342.70万元，比年初预算数增加51.8万元，增长17.8%。主要原因是：商品和服务支出增加。其中，办公费45.99万元、印刷费26.44万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3.46万元、电费15.84万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费27.43万元、培训费0.4万元、公务接待费32.91万元、专用材料费0万元、被装购置费0  万元、专用燃料费0万元、劳务费120.34万元、委托业务费0万元、工会经费19.34万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用20.14万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出10.85万元。                     

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费27.43万元，用于召开镇人大会议，人数150人左右，内容为镇人会等会议；开支培训费0.4万元，用于开展财务人员培训，人数10人左右，内容为财务技能培训等培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本单位未安排政府采购。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、消防车1辆，环卫车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 附件

2018年决算公开表格衡东县新塘镇人民政府.XLS

2018年部门整体支出绩效目标表

新塘镇人民政府

2019年9月27日