衡东县石滩乡人民政府2018年部门决算公开.docx

2018年度石滩乡人民政府部门决算公开

目录

第一部分石滩乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 石滩乡人民政府单位概况

部门职责

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题。需由乡政权机关或集体经济组织决定的问题，由乡政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导乡政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

4. 加强乡党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

  5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

  6. 领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

 7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

 8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

 9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

 10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

 11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

   12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

   13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

 14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位现有科室15个，在职人员61人，退休人员28人。本单位下设机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，以上部门一并进行预算公开。2018年本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

第二部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余180.9万元，本年收入1339.3万元，比上年增加53.76万元其中财政拨款收入1293.2万元比上年增加53.2万元、其他收入46.08万元比上年增加0.43万元，本年支出1336.4万元，比上年减少145.7万元。年终结转结余183.8元比上年7.2万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计1339.3万元，其中：财政拨款收入1293.2万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.08万元，占4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1336.4万元，其中：基本支出753万元，占56%；项目支出584万元，占44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年度财政拨款收、支总计1293万元，与2017年相比，增加251万元,增长19%，主要是因为机构改革人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1336万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加251万元，增长19%，主要是因为机构改革人员增多。（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1336万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出555万元，占比42%；文化体育支出22.3万元、占比1.6%；社会保障支出75.8万元，占比5.7%；医疗卫生支出105万元，占比7.8%；城乡社区支出25万元，占比1.9%；林水支出498万元，占比37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1850万元，支出决算数为1336万元，完成年初预算的72%，其中：

1、一般公共服务基本支出行政运行。

年初预算为957万元，支出决算为752万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

2、一般公共服务项目支出一般事务。

年初预算为894万元，支出决算为584万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出752万元，其中：人员经费551万元，占基本支出的73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费156万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅、维修费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为8.4万元，完成预算的84%，其中：

本单位无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为8.4万元，完成预算的84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减接待标准，与上年相比减少3.5万元，减少30%,减少的主要原因是压减接待标准。

本单位无公务用车购置费及运行维护费支出预算。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.4万元，占100%,无因公出国（境）费支出，其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为8.4万元，全年共接待来访团组12个、来宾125人次，主要是扶贫检查、上访发生的接待支出。

3、本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。截至2019年12月31日，我单位无公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年本单位无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标，转移支付项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 132 万元，执行数为132 万元，完成预算的 100%。石滩乡没有重点项目。

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018 年度机关运行经费支出1410万元，比年初预算数减少25万元，降低1.8%。主要原因是：压减支出。其中，办公费197166元、印刷费16366元、咨询费0元、手续费815元、水费0元、电费70060元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费6460元、差旅费90813元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费26339元、租赁费0元、会议费5507元、培训费 8454元、公务接待费83882元、专用材料费0元、被装购置费0元、专用燃料费0元、劳务费36080元、委托业务费0元、工会经费346200元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用140297元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出380667元。（取数依据为部门决算报表财决08-1表）

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.55万元，用于召开乡人大会议，人数125人，内容为通过政府工作报告；开支培训费8454万元，用于开展村干部业务培训，人数80人，内容为学习报账和资金监管业务；举办5.1、国庆拔河等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支12万元，主要是5.1拔河比赛经费23000元、国庆登山比赛经费21000元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出安排。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位无车辆等国有资产。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

附件

衡东县石滩乡人民政府2018年部门决算公开.docx