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来源：衡东县人民医院 发布时间：2021-05-18
衡东县人民医院2021年部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县人民医院2021年部门预算公开说明
部门职能职责
1、为人民群众提供医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学等医疗卫生服务。
2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3、确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境。加强医疗标准化管理 。
4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6、充分发挥中、西医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中、西医药健康管理项目的实施和日常管理。
7、组织实施医疗科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担医卫人才培养，医卫继承医学教育工作。
8、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构和各项工作。
9、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10、承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作。
机构设置及部门预算单位构成
我院是全县唯一一所综合性二级甲等医院，集医疗、急救、预防、保健、康复、科研、教学为一体，管理先进、人才荟萃、技术精湛、设备优良、环境优美。内设衡东县120急救中心（包括孕产妇急救），中心储备血库，衡东县卫技人员继续教育培训中心，衡东县健康体检中心，衡东县康复中心、衡东县职业劳动能力鉴定医疗单位，衡东县单位职工医疗保险、城镇医疗保险、新型农村合作医疗定点医院，衡阳市保险车辆事故定点医疗单位；是湖南省人民医院临床指导医院，南华大学及湖南省环境生物学院实习医院。先后获得“衡阳市医院管理年活动先进单位”、“衡阳市文明单位”、“衡阳市园林式单位”，“消费者信得过单位”等荣誉称号。
医院职工1057人，其中在职人员827人（其中卫技人员734人，高、中级职称350余人），离退休人员230人；医院占地面积4万㎡ ，业务用房2.6万m2，固定资产1.9亿元，开放病床600余张，临床、医技科室25个，职能股室15个，设有心血管内科、内分泌科、呼吸内科、消化内科、神经内科、肾内科、肿瘤科、骨科、普外科、肝胆外科、泌尿外科、门诊、急诊、120、妇、产、儿、感染、五官、皮肤性病、中医、康复、新生儿、ICU等专科；设有阳光司法鉴定所、血液净化室、中心血库、病理检查室，并设检验、放射（DR、CR、CT、MRI），动态心电图、彩色B超、脑彩超、特检、药剂等医技科室。以上科室全部纳入2021年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2021年全年预算总收入25249万元，其中财政预算拨款收入256万元（为年初预算安排），纳入财政预算管理的非税收入24993万元。2021年收入预算较2020年的20222万元，增加5027万元。主要是医疗业务收入增加，财政补助与上年基本持平。
（二）支出预算，2021年全年支出预算总计25249万元，（其中工资福利支出10139万元、一般商品和服务支15052万元、对个人和家庭补助55万元），支出较去年的20222万元，增加5027万元。主要是增加工资与福利支出（本年度医院实行绩效方案管理，增加绩效工资700余万元，）由于医疗业务收入增加，同时增加一般商品与服务支出4000余万元（主要为药品及耗材支出）。
衡东县人民医院只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全年预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入256万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为253万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、专项商品与服务支出，专项资金预算安排3万元，主要用于121急救及血库专项经费3万元。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费为财政预算拨款3万元，公务用车运行维护费3万元。比上年预算减少5万元，减少的主要原因是增加武警中队驻地医疗费5万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为26.6万元，其中，公务接待费19.5万元，公务用车运行费7.1万元,，本年“三公”经费预算与上年相比，增加10.6万元，主要增加医院食堂防疫期间职工及病人就餐费用及医联体期间上级医院教授讲课招待费等。
3、一般性支出情况
2021年本部门无会议费、培训费预算。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额800万元,其中，货物类采购预算800万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，衡东县人民医院共有办公及业务用房49822平方米，救护车辆6台（本年新增1台救护车）；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备20台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为256万元，其中，基本支出253万元，项目支出3万元。本部门无重点专项项目绩效情况。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县人民医院
2021年5月18日