部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县医疗保障局2020年部门预算公开说明

 

我局是去年3月机构改革新成立的政府工作部门，为正科级，下属一个二级机关--衡东县医疗保障事务中心，由原衡东县城乡居民医疗保险管理服务中心和衡东县职工医保管理服务中心合并组成。

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关医疗保险、生育保险、医疗救助(以下统称医疗保障)的法律法规和政策规定，拟订全县医疗保障相关政策、规划、标准、办法并组织实施。

2、组织拟订并实施全县医疗保障基金监督管理办法，监督管理医疗保障基金。建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟订并实施全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动调整机制，统筹城乡医疗保障待遏标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方榮。

4、负责执行上级医疗保障部门制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，配合上級医疗保障部门建立动态调整机制。

5、负责执行上级医疗保障部门制定的药品、医用耗材价格和医疗服务、医疗服务设施收费政策;组织拟订由县級管理的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费政策;建立医保支付医药服务价格合理确定和动调整机劁，承担政府定价药品、医用耗材和医疗机构医疗服务、医疗服务设施的价格谈判、确定及管理工作，并参与药品和医用耗材的集中采购和医疗机构价格类別等級评定工作;推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、拟订全县药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，指导药品、医用耗材、医疗服务项目和医疗服务设施招标采购平台建设。

7、组织制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，建立健全定点医药服务考核评价机制和动态的准入退出机制，监督、管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责县本级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督经办机构开展医疗保险、生育保险医疗救助等业务工作;组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，参与和开展医疗保障领域国内外合作交流。

9、负责完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药"三医联动"改革，更好保人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

10、加强与县卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面的制度政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

11、负责本行业安全生产工作。

12、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门概况及机构设置

目前，我局共在编57人，其中局机关在编4人，下属机构医疗保障事务中心在编53人，退休人员3人，临时工3人，遗属1人，下属二级机构衡东县医疗保障事务中心财务未独立。局机关设局办公室、计划财务股、政第法规股、待遇保障股、政工人事股、基金基督股、医药和医疗服务价格管理股。事务中心下设办公室、财务股、内控股、信息技术股、参保登记股、职工医保待遇审核股、第一至第三居民医保待遇审核股、门诊医疗管理股、生育保险股、异地就医结算股、医疗救助股、定点协议服务股、健康扶贫股。本部门只有本级没有其他预算单位，因此本部门预算仅为本级预算，本部门均纳入2020年部门预算管理，并进行预算公开。

 三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算收入为财政预算拨款收入，支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年我局年初预算数708.46万元，为一般公共预算财政拨款。我局去年3月份成立，去年年初局机关没有预算，两个合并单位衡东县城乡居民医保中心和职工医保中心2019年年初预算共计620.75万元， 2020年收入预算较去年增加87.71万元，主要是机构改革新进人员的人员经费。

（二）支出预算，2020年年初支出预算数708.46万元，其中社会保障和就业支出50.62万元、卫生健康支出619.88万元、住房保障支出37.96万元。我局去年3月份成立，去年年初局机关没有预算，两个合并单位衡东县城乡居民医保中心和职工医保中心2019年年初支出预算共计620.75万元，支出较去年增加87.71万元，主要是基本支出增加，为机构改革新进人员的人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入708.46万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为508.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。较上年基本支出预算437.12万元增加71.34万元，主要为机构改革新进人员的人员经费支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、城乡居民医保经办服务费94万元；2、医保系统网络维护费（全国联网）25万元；3、生存认证，举报专项奖励资金10万元；4、特殊病种门诊医疗管理专家评审工作经费10万元；5、一站式平台网络维护费、宣传费25万元；6、稽查专项经费20万元；7、城乡居民医保高血压、糖尿病门诊用药保障8万元；8、城乡居民医保门诊统筹工作经费8万元。较上年项目支出183.63万元增加16.37万元。主要为2020年城乡居民医保高血压、糖尿病门诊用药保障和城乡居民医保门诊统筹工作经费。

五、政府性基金安排支出

本部门无政府性基金安排支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款49.15万元，其中办公费5万元、印刷费4万元、水费0.2万元、电费4.5万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1.2万元、工会经费3.8万元、福利费7.91万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出5.6万元。我局去年3月份成立，去年年初局机关没有预算。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为7.2万元，其中，公务接待费5.7万元，公务用车购置及运行费1.5万元（含公务用车运行费1.5万元），我局去年3月份成立，去年年初局机关没有预算。

3.一般性支出情况

   2020年我局会议费预算4万元，主要要召开的会议有筹资大会、打击欺诈骗保专题会议及各类专项整治会议，会议将涉及人次为800余人次。2020年我局培训费预算4万元，主要为市级统筹政策培训费、"两病"报销、医保信息等业务培训会议，培训将涉及人次为1000余人次。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额24.2万元,包含印刷服务8万元，电脑设备采购5万元，复印机设备采购2万元，文件柜、桌2万元，物业管理费7.2万元。

5、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，我局与县人力资源社会保障局和退役军人事务局共用一栋办公楼房办公。2020年部门预算安排购置印刷服务8万元，电脑设备采购5万元，复印机设备采购2万元，文件柜、桌2万元，物业管理费7.2万元。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为708.46万元，其中，基本支出508.46万元，项目支出200万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

1、2020年部门预算公开套表

2020年医疗保障局部门预算单位公开说明

2020年医疗保障局部门整体支出绩效目标申报表

2020年医疗保障局项目支出绩效目标申报表

                  衡东县医疗保障局

                2020年6月22日

2020年医疗保障局部门整体支出绩效目标申报表

2020年医疗保障局项目支出绩效目标申报表                                            

2020年部门预算公开套表_(005003)衡东县医疗保障局(1)