部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

   本单位主要职能是：

    1、负责处理委员会日常事务工作；

    2、组织研究起草全县网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；

    3、组织实施网络意识形态工作责任制和网络安全工作责任制的考核；

    4、负责全县网络舆情管理和互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作；

    5、会同有关部门协调推进全县信息化工作；

    6、负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设；

    7、负责指导全县互联网行业党建工作；

    8、完成县委、县政府以及委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设3个组，有在职人员11人，退休人员0人，设综合组、网络舆情管理组、网络安全和信息化发展组，下设信息数据中心二级机构，本部门全部纳入2021年的部门预算，本部门2021年只有本级，没有其他预算单位，因此部门预算公含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数201.66万元，其中：年初预算安排201.66万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2021年收入预算较去年增加48.07万元，主要是员经费拨款增加8.07万元，网信事业项目发展经费增加40万，因为我单位是新成立的单位，各项经费原来预算不足，加之人员有所增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数201.66万元，其中，一般公共服务支出185.45万元、社会保障和就业支出9.26万元、住房保障支出6.95万元。支出较去年增加48.07万元，主要是基本支出增加8.07万元，其中人员经费增加12.21万元，主要是增加人员，公用经费减少4.14万元，主要原因压减开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出201.66万元，其中，一般公共服务支出185.45万元，占92%，社会保障和就业支出9.26万元，占5%，住房保障支出6.95万元，占3%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为101.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资36.24万元、津贴补贴9.85万元，奖金4.82万元，其他社会保障支出0.33万元，伙食费用6万元，绩效工资11.79万元，养老保险9.26万元，住房公积金6.95万元等人员经费，以及办公费1.5万元、印刷费0.5万元、电费0.5万元，差旅费0.5万元，公务接待费4万元，工会0.69万元，福利费1.44万元等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为100万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：网信事业发展专项资金预算安排100万元，主要用于通过积极抓网络舆情管理，压降网上负面因素，净化网络空间，推进综合协调，充分发挥参谋助手作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费12.19万元，比上年预算4.14万元，下降34%，主要是节约开支。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比持平

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额30万元。其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为201.66万元，其中，基本支出101.66万元，项目支出100万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后)

2021年预算公开表_(001049)中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室.

衡东县委网信办2021年部门整体支出绩效目标表和项目绩效表

中共衡东县委网络安全和信息化委员会办公室

                2021年5月10日