2019年度衡东县卫生计生综合监督执法局

决算编制说明

                                                                                                                    目录

第一部分衡东县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

 第一部分  衡东县卫生计生综合监督执法局概况

一、 部门职责

 (一)贯彻执行国家、省、市卫生健康法律法规和有关政策,拟订全县卫生健康综合监督执法工作规划、年度计划并负责组织实施。

(二)负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查;对公共卫生、职业卫生和放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品及涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(三)负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血违法行为,整顿和规范医疗市场秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为;负责全县社会抚养费征收管理和稽查工作，负责公职人员社会抚养费的具体征收。

(五)对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;负责全县卫生健康监督信息的收集、汇总、核实、分析和报告。

(六)负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理卫生健康违法行为的投诉、举报;开展卫生健康和爱国卫生法律法规宣传教育和执法检查。

（七）承办县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

一）内设机构设置。衡东县卫生计生综合监督执法局内设机构包括:综合办公室、政工人事监察股、传染病与医疗执业监督股、学校卫生监督股、食品安全和饮用水卫生监督股、场所卫生监督股、计划生育监督股、监督稽查股、监督技术与业务指导股。

（二）决算单位构成。衡东县卫生计生综合监督执法局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：

      本部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计426.03万元。与2018年相比，增加34.98万元，增长8.9%，主要是因为罚没收入的增加。总支出420.39万元，与2018年相比，增加29.34万元，增长7.5%，主要是因为监督执法任务量增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计426.03万元，其中：财政拨款收入415.36万元，占97.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.67万元，占2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计420.39万元，其中：基本支出420.39万元，占1000%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计415.36万元。与2018年相比，增加44.39万元，增长11.97%，原因是监督执法任务量增加。总支出409.73万元，与2018年相比，增加37万元，增长7.7%，增长原因是监督执法任务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出409.73万元，占本年支出合计的97.46%，与2018年相比，财政拨款支出增加38.76万元，增长10%。增长原因是监督执法任务量增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出409.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出28.18万元，占7%；卫生健康支出381.55万元，占93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为415.36万元，支出决算数为409.73万元，完成年初预算的99%，其中：包含上级资金的投入。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为28.18万元，支出决算为28.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收支持平。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。

年初预算为387.18万元，支出决算为381.55万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出409.73万元，其中：人员经费298.88万元，占基本支出的79.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助；公用经费110.84万元，占基本支出的27.05%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置及专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.09万元，完成预算的93.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算无决算支出，与上年相比减少0万元，减少0万元。

公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.09万元，完成预算的93.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年度本单位严格控制公务接待费，与上年相比减少0.07万元，减少1.15%。主要原因是2018年度本单位严格控制公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是无预算无决算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无因公出国（境）费，支出决算为0万元，原因是本单位无因公出国（境）费。

2、公务接待费支出决算为6.09万元，全年共接待来访团组162个、来宾1480人次，主要是日常公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，原因是单位无车辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公车费用支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

   2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

 九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位暂未纳入年度重点绩效评价未开展预算绩效管理。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出109.25万元。比年初预算增加94.75万元，增长65%，主要的原因是年初预算数是按人头经费核定的，非税收入返还弥补机关运行经费。其中：办公费 7.3万元，印刷费11.52万元，水费2.26万元，电费 6.11万元， 邮电费1.39万元，差旅费6.32万元，维修（护）费8.93万元，培训费6.32万元，公务接待费6.09万元，专用材料费1.36万元，专用燃料费2.13万元，  工会经费12.04万元，  劳务费3.91 万元，福利费0.3万元，其他交通费用13.76 万元，其他商品和服务支出19.51万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出决算6.32万元，其中：培训费6.32万元，用于开展生活饮用水监督知识培训，人数332人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。此项无政府采购安排。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                                         第三部  名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                    第四部分

                       附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

无

2019年度部门决算表.XLS