2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况1.部门职能2.机构设置3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明1.机关运行经费情况2."三公"经费预算3.政府采购情况4.国有资产占有情况5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释1.机关运行经费2."三公"经费

第四部分、部门预算附表明细

1.    收支预算总表

2.    收支预算总表（一级单位汇总）

3.    财政拨款收支总表

4.    部门收入总表

5.    部门支出总表

6.    一般公共预算支出表

7.    一般公共预算基本支出表

8.    政府性基金预算支出表

9.    一般公共预算"三公"经费支出表

10.  政府购买服务预算表

11.  政府采购预算表

12.  专项资金绩效目标申报表 

石滩乡政府2019年部门预算说明公开      

    一、 部门职责及机构设置情况衡东县石滩乡现有行政村11个，共有人口4万多人，主要经济产业是粮食、油茶。内设党政办公室负责全乡一般行政事务、人大办公室负责人大主席团的运转、民政办公室负责民政救济和敬老院、综合治理办公室负责环境卫生、市场整治、财政所、国土所、计生办、文化站、广播站、司法所、水利站、林业站、畜牧站、农机站、农技站、经营管理站等个负责业务口具体业务。 以上部门均纳入部门预算。本部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

二、机构设置及部门预算单位构成衡东县市石滩乡2019年机关实有在职人数64人。其中行政在编22人，事业在编42人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。  

三、部门收支总体情况    

（一）收入预算，2019年年初预算数 1030.05万元，比上年增加53万元.其中：年初预算安排 1030.05万元.比上年增加53万元.

（二）支出预算，2019年年初预算数1030.05 万元，其中，一般公共服务532.11万元，比上年增加16万元，社会保障和就业4.3万元，比上年增加1万元。文化广播16.19万元，比上年增加3万元，医疗与计划生育0.64万，和上年一样，城乡社区55.9万元，比上年增加15万元，农林水事务456.08万元，比上年增加15万元，国土事务14.9万元，比上年增加0.5万元。其他支出0.24万，和上年一样。

四、一般公共预算拨款支出预算2019年一般公共预算拨款收入1030.05万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1030.05 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、交通费、文印资料宣传费、维修费及其他公用经费。

（二）其中转移支付支出：2019年年初预算数为 329.15万元，其中村级转移支付专项支出329.15万元，主要用于村干部工资及村级管理。按县财政局下达指标数，全部安排到村。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况2019年机关商品和服务支出231.4 万元，比上年减少12万元1.其中办公费35.9万元、印刷费24.1万元、水费3.4万元、电费15.8万元、邮电费1万元、差旅费12万元、维修维护费25万元、会议费8万元、培训费2万元、劳务费38.8万元、工会经费19.3万元、公务接待费7.18万元。

2、"三公"经费预算2019年"三公"经费预算数为7.18万元，其中，公务接待费7.18万元。

3、政府采购情况2019年政府无采购预算安排。

4、国有资产占有情况2019年我单位国有资产原值共计180.23万元。无公务用车。

5、石滩乡人民政府2019年没有重点项目。 

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年预算公开套表

2019年整体支出绩效目标评价表