部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县森林公安局2021年部门预算公开说明

一、 部门职能职责

本单位主要职能是：

1、依据国家法律，立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；

2、查处规定由森林公安机关管辖的治安案件；

3、查处生态环境和生物安全等领域犯罪案件；

4、法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。

 5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

森林公安局是独立核算全额拨款的行政单位,现设股室 6个，现有在职人员21人，退休人员3人。现有执法执勤车辆 3台，本单位下设办公室、刑侦队、治安队、消防办、财务室、法制办六股室。以上部门均纳入预算管理。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数380.94万元，其中：年初预算安排320.94万元，转移支付收入20万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万元。2021年收入预算较去年增加41.67万元，主要是预计转移支付收入增加10万元，纳入预算管理的非税收入拨款经费拨款增加25万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数380.94万元，其中，公共安全支出341.51万元、社会保障和就业支出23.94万元、住房保障支出15.49万元、支出较去年增加41.67万元，主要是基本支出增加41.67万元，增加的原因是人员工资增加，办案成本提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入380.94万元，公共安全支出341.51万元，占89.65%，社会保障和就业支出23.94万元，占6.28%，住房保障支出15.49万元，占4.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为325.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1森林公安节假日值勤与岗位津贴35万元，主要用于发放森林公安干警国家规定的岗位津贴和节假日值勤补贴。2、森林公安转移支付20万元，主要用于护林和保护生态林业。

五、政府性基金预算支出

2021本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款88.34万元，比上年预算增加或1.28万元，上升1.47%，主要是预计罚没收入增加，其成本相应提高。其中办公费13万元、水费1万元、电费3万元、邮电费2万元、差旅费15万元、培训费2万元、公务接待费2万元、被装购置费3万元、劳务费2万元、工会经费9.55万元、福利费3.23万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用16.06万元、其他商品和服务支出7.5万元。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9万元（含公务用车运行费9万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年一致。

3、一般性支出情况

2021年本部门培训费预算2万元，拟开展新警培训、警衔晋升培训，办案业务知识培训。人数18人，内容为法律法规、体能训练、公安业务知识等。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额20万元。其中，货物类采购预算20万元；包含办公、办案设备采购10万元和制服采购10万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，全部是执法执勤用车，2021年部门预算安排购置办公、办案设备采购10万元。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为380.94万元，其中，基本支出325.94万元，项目支出55万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县森林公安局

                 2021年5月12日

2021年预算公开表_(001024)衡东县森林公安局.

2021年森林公安部门整体支出绩效目标表

2021年森林公安项目绩效目标申报表