当前页面：衡东县洣水镇踏庄卫生院2021年部门预算公开说明
来源：卫生健康局 发布时间：2021-05-13
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
洣水镇踏庄卫生院2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；
3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；
5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；
6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；
7、协助做好居民医保工作；
8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室7个，在职人员39人（其中编制人数15人，临时工24人），退休人员12人。本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，是纳入预算编制的独立核算单位共1个，进行预算公开。全部纳入2021年的部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）本部门2021年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2021年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入安排；预算支出包括基本支出和项目支出。
（二）收入预算，2021年年初预算数1297.908万元，其中：财政经费拨款85.78万元，财政专户管理的非税收入安排1212.128万元。2021年收入预算较去年减少了418.892万元，减幅24.4%。其中财政经费拨款减少5.59万元，财政专户管理的非税收入安排减少413.272万元。主要是因为减少了财政专户管理的非税收入安排。
（三）支出预算，2021年年初预算数1297.908万元，其中，其中基本支出639.68万元，分别为工资福利支出284.45万元，一般商品和服务支出351.02万元，对个人和家庭补助支出4.21万元；项目支出658.228万元。2021年支出预算较去年减少了418.892万元，减幅24.4%。主要是项目支出减少了577.712万元，其中人员经费增加33.94万元，一般商品和服务支出增加了125.13万元，对个人和家庭补助支出减少0.25万元，项目支出减少了577.712万元。主要是减少了项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出85.78万元，其中，社会保障和就业支出13.851万元，占16.15%；卫生健康支出66.73万元，占77.83%。住房保障支出5.2万元，占6.02%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为85.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于机关事业单位基本养老保险、基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。
（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费0万元，比上年预算持平，主要是本单位2021年无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1.6万元，其中，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少2.59万元，主要原因为公务接待减少。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟不开展培训，人数0人，内容为无；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额658.228万元。其中，货物类采购预算158.228万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1297.908万元，其中，基本支出639.68万元，项目支出658.228万元。具体绩效目标详见报表。
7、专项资金绩效情况
本部门无重点专项项目绩效情况
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
洣水镇踏庄卫生院
2021年5月13日