当前页面：衡东县第二人民医院 2021年部门预算公开说明
来源：卫生健康局 发布时间：2021-05-13
门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县第二人民医院
2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；
3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；
5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；
6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；
7、协助做好新型农合工作；
8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
2021年现有职工人数共231人，其中编制人数74人，临时工92人，退休人员65人，遗属人员1人。编制床位218张，实际开放床位218张。衡东县第二人民医院设立了15个科室，一个行政职能部门，医疗科室为急诊科、门诊部、住院内科、住院肾内科、住院精神科、住院外科、妇产科、药剂科、医保科、后勤部、医技科、公卫办、牙科、检验科、财务科。是农村新型合作医疗、城镇职工医保、居民医保、工伤保险的定点医疗机构。
本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2021年的部门预算，纳入财政预算管理单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。
三、部门收支总体情况
本部门2021年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2021年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入安排；预算支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数5719.6万元，其中：年初预算安排411.34万元，财政专户管理的非税收入5308.26万元。收入预算较去年增加946.22万元，其中财政拨款减少75.01万元,财政专户管理的非税收入增加1021.23万元，增幅19.82%，主要是单位日常开支增加，。
(二）支出预算，2021年年初预算数5719.6万元，其中，社会保障和就业支出67.87万元、卫生健康支出5626.28万元、住房保障支出25.45万元、支出较去年增加946.22万元，增幅19.82%，其中基本支出增加824.39万元，本年度增加了临聘人员的预算经费，项目支出增加121.83万元，主要是增加了一些建设、维修项目、购买专项设备预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入411.34 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为411.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于机关事业单位基本养老保险、基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费。较去年减少75.01万元，减幅15.42%，减少的主要原因是单位人员变动导致经费减少。
（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为7.5万元，其中，公务接待费7 万元，公务用车购置及运行费 0.5 万元（其中，公务用车运行费 0.5 万元、公务用车购置费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年经费预算与2020年相比增加2.2万元，主要是历年开支未结清的问题。
3、一般性支出情况
本年度没有一般性支出预算
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额 4001.66万元，其中货物类采购预算816.56万元;工程类采购预算3100万元;服务类采购预算85.1万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。
6、预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5719.6万元，其中，基本支出1687.94万元，项目支出4031.66万元，本部门无重点专项项目绩效情况。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
衡东县第二人民医院
2021年5月13日