部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

吴集卫生院2021年部门

预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；

3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；

5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导；

6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；

7、协助做好新型农合工作；

8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室6个，在职人员62人（其中编制人数43人，临时工19人），退休人员27人。本单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助单位，是纳入预算编制的独立核算单位共1个，进行预算公开。

我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2021年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

本部门2021年只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

（一）2021年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理的非税收入安排；预算支出包括基本支出和项目支出。

（二）收入预算，2021年年初预算数1337.5万元，其中：财政经费拨款238.09万元，财政专户管理的非税收入安排1099.4万元。2021年收入预算较去年减少45.61万元，减幅3%，主要是政府采购预算减少，财政经费拨款增加0.78万元，财政专户管理的非税收入安排减少46.4万元。主要原因是减少了财政专户管理的非税收入安排。

（三）支出预算，2021年年初预算数1337.5万元，其中，其中基本支出1181.09万元，分别为工资福利支出651.8万元，一般商品和服务支出523万元，对个人和家庭补助支出6.29万元；项目支出156.4万元。支出较去年减少45.61万元，减幅3%，主要是政府采购预算减少，基本支出增加253.98，项目支出减少299.6万元。主要原因是增加了一般商品和服务支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出238.09万元，其中，社会保障和就业支出39.39万元，占16.5%；卫生健康支出183.93万元，占77.28%。住房保障支出14.77万元，占6.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为238.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：本单位今年未安排项目资金。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本单位非行政和参公单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.5万元，减幅20%，减少主要原因为公务接待以食堂为主。

1、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟不召开会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟不开展培训，人数0人，内容为无；拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额156.4万元。其中，货物类采购预算100.4万元；工程类采购预算40万元；服务采购预算16万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1337.5万元，其中，基本支出1181.09万元，项目支出156.4万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(005034)吴集镇卫生院1

2021年部门预算公开表（请完善一般公共预算支出表内容后再公开）_(005034)吴集镇卫生院

吴集卫生院整体支出绩效目标申报表_14317吴集卫生院整体支出绩效目标申报表

                       吴集卫生院

                 2021年5月10日