当前页面：衡东县洣水镇人民政府 2021年部门预算公开说明
来源：衡东县洣水镇财政所 发布时间：2021-05-15
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算"三公"经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县洣水镇人民政府
2021年部门预算公开说明
部门职能职责本单位主要职能是：
1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。
3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。
4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。
6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。
9. 依法管理本级财政、执行本级预算。
10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。
11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。
12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。
13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。
14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。
15. 组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。
16. 承办上级人民政府交办的其他事项。
机构设置及部门预算单位构成：
本单位现有在职人员126人，退休人员90人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土，以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
1、收入预算，2021年年初预算数1827.45万元，其中：年初预算安排1827.45万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元,基金预算收入0万元、财政专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较去年减少42.83万元，主要是年初预算安排经费减少42.83万元。
2、支出预算，2021年年初预算数1827.45万元，其中，一般公共服务支出1014.56万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出38.2万元、社会保障和就业支出124.54万元、卫生健康支出71.84万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出10.02万元、农林水支出455.3万元、交通运输支出0万元、自然资源海洋气象等支出30.33万元、住房保障支出82.66万元、灾害防治及应急管理支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元。支出较去年减少42.83万元，主要是基本支出减少42.83万元，其中人员经费减少242.28万元，公用经费增加5万元，对个人和家庭的补助经费增加194.75万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1827.45万元，其中，一般公共服务支出1014.56万元，占56%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出38.2万元，占2%；会保障和就业支出124.54万元，占7%；卫生健康支出71.84万元，占4%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出10.02万元，占1%；农林水支出455.3万元，占25%；交通运输支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出30.33万元，占2%；住房保障支出82.66万元，占5%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
1、基本支出：2021年年初预算数为1827.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元。本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费194.25万元，其中办公费57万元、印刷费3万元、电费10.85万元、差旅费5.92万元、维修（护）费10.85万元、会议费2万元、公务接待费8.8万元、专用材料费2万元、劳务费2万元、工会经费8.27万元、福利费17.22万元、其他交通费用38.78万元、其他商品和服务支出27.56万元。比上年预算增加4.7万元，上升2.48%，主要是人员变动增减致运行经费小浮增加。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为8.8万元，其中，公务接待费8.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少0.2万元，减少主要原因为单位压缩"三公"经费支出。
3、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。
4、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开人大会议，人数74人，内容为洣水镇第一届人民代表大会第六次会议。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1827.45万元，其中，基本支出1827.45万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
2021年预算公开表_(011015)衡东县洣水镇人民政府1
衡东县洣水镇人民政府
2021年5月10日